重庆市大足区机构编制委员会办公室
‎2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）单位组成情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕32号）、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》（大足委发〔2011〕3号），设立重庆市大足区机构编制委员会办公室，为重庆市大足区机构编制委员会常设办事机构，既是区委工作机构，又是政府工作机构，列入区委工作机构序列。现有内设科室7个：综合科（挂区事业单位登记管理局牌子）、机构编制一科、机构编制二科、综合改革科、实名制管理科、督查科、档案管理科）。截止2017年12月，实有在职在编和离退休人员13人，其中：行政人员11人，实有离退休人员2人；有直属事业单位1个，在职在编人员2人。

（二）单位主要职责

1.负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。

2.负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。

3.统一管理全区党政机关、镇街机关、事业单位的机构编制工作。

4.草拟全区行政管理体制与机构改革方案，审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按程序上报批准后组织实施。

5.负责双桥经济技术开发区机构编制方面的相关事宜。

6.协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整工作，协调各部门之间的职责分工和各部门与镇街之间的事权划分。

7.审核区党政工作部门的设置或调整意见，呈请区委、区政府研究同意后，报市编委审批。

8.草拟事业单位机构改革方案及其配套规定；审核事业单位机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作。

9.审核机关事业单位补充人员使用编制。

10.依法办理事业单位法人登记和年检。

11.负责行政审批制度改革的牵头协调工作。

12.负责推进事业单位分类改革。

13.负责机构编制统计和信息调研工作。

14.承办区机构编制委员会研究决定的事项。

15.完成区委、区政府和上级机构编制部门交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
‎    本部门2017年度收入总计316.11万元，支出总计316.11万元。与2016年决算数相比，收支增加69.38万元、增长28.12%，主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度收入合计313.55万元，其中：财政拨款收入313.55万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计313.55万元，其中：基本支出210.97万元，占67.29%；项目支出102.57万元，占32.71%。

本部门2017年度年末结转和结余2.56万元，与2016年度年末一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入313.55万元，较上年决算数增加70.31万元，增长28.90%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加82.42万元，增长35.66%。主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出313.55万元，较上年决算数增加69.38万元，增长28.42%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加82.42万元，增长35.66%。主要原因是追加人员经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出271.56万元，占86.61%，较年初预算数增加67.61万元，主要原因是人员经费支出；教育支出0.68万元，占0.22%，与年初预算数增加一致；社会保障与就业支出21.16万元，占6.75%，较年初预算数增加12.17万元，主要原因是人员工资调整；医疗卫生与计划生育支出10.48万元，占3.34%，较年初预算数增加2.64万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出210.97万元。其中：人员经费173.65万元，较上年增加52.18万元，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费37.32万元，较上年增加21.26万元，主要原因是人员增加，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.09万元，较年初预算数减少1.91万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，较上年支出数减少6.83万元，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.62万元，主要原因是加强了公车管理。较上年支出数减少5.35万元，主要原因是加强了公车管理。

公务接待费2.71万元，主要用于接待领导检查工作，周边区县部门来足交流学习，费用支出较年初预算数减少0.29万元，主要原因是严格控制接待标准和人数，较上年支出数减少1.47万元，主要原因是接待量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待38批次，360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费75.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出37.32万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加21.26万元，增长132.38%，主要原因是本单位办公费、维修费、劳务费、印刷费等均有所上涨。

(三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元，主要用于办公用品购置。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年本单位严格执行部门预算、结合单位实际，加强预算执行管理，严格按照预算控制“三公”经费，对项目支出实行了绩效目标管理，提高了资金使用效益。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道
‎  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765483

附件.xls