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| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00024 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00024 |
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|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
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重庆市大足区数字化城市管理中心2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 186.13 | 一、本年支出 | 186.13 | 186.13 |
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| 一般公共预算资金 | 186.13 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 165.00 | 165.00 |
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| 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 186.13 | 支出合计 | 186.13 | 186.13 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 186.13 | 120.13 | 66.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 120.13 | 94.49 | 25.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 94.49 | 94.49 |
|
| 30101 | 基本工资 | 22.67 | 22.67 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 |
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| 30107 | 绩效工资 | 49.37 | 49.37 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.97 | 6.97 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 3.49 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |
|
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 25.13 |
| 25.13 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 |
| 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 |
| 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 0.08 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 |
| 0.87 |
| 30229 | 福利费 | 1.31 |
| 1.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 |
| 0.73 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 0.50 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1.28 |
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| 1.28 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 186.13 | 合计 | 186.13 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 186.13 | 社会保障和就业支出 | 10.59 |
| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 5.32 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 165.00 |
| 财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 5.23 |
| 事业收入资金 |
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| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 186.13 | 186.13 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |
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|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
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| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 165.00 | 165.00 |
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| 21203 | 城乡社区公共设施 | 165.00 | 165.00 |
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| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.00 | 165.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 186.13 | 120.13 | 66.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 165.00 | 99.00 | 66.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 0.50 | 0.50 |
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| A | 货物 | 0.50 | 0.50 |
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| 表十 |
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| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137779-数字城管临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | 16.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资待遇率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资待遇 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 万元 | ≤ | 194.92 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 10 | 人数 | ＝ | 40 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138335-数字化城市管理日常运行费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市问题覆盖率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化城市管理平台 | 20 | 台/套 | ＝ | 1 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管时段 | 10 | 小时/天 | ≥ | 24 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧城市综合管理服务平台 | 10 | 个（套） | ＝ | 1 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城市管理案件 | 20 | 案件数 | ≥ | 36000 | 否 |
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