重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

2023年度单位决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。2.承担城区市政公用、市容环卫、园林绿化、供水节水监督管理方面的行政处罚及相应的行政强制职能。3.承担城市露天烧烤污染、城市焚烧生活垃圾、秸秆、落叶等烟尘污染、向城市河道倾倒生活垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。4.承担城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。5.承担侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。6.承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。8.指导街镇开展城市管理领域相关行政执法工作。9.完成区城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市双桥经开区城市管理执法大队划入重庆市大足区城市管理综合行政执法支队。重庆市大足区城市管理综合行政执法支队为区城市管理局管理的副处级行政执法机构。内设机构18个：办公室、法规科、执法监督科、户外广告执法大队、园林绿化执法大队、扬尘污染执法大队、市容秩序执法大队、违法建筑执法大队、公用设施执法大队、应急执法大队、双桥经开区执法大队、生活垃圾分类执法大队、智凤宝顶片区执法大队、龙水片区执法大队、石马片区执法大队、万古片区执法大队、三驱片区执法大队、中敖片区执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2593.74万元，支出总计2593.74万元。收支较上年决算数增加20.15万元,增长0.8%，主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2593.74万元，较上年决算数增加20.15万元，增长0.8%，主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加，其中：财政拨款收入2593.74万元，占100.0%；

3.支出情况。2023年度支出合计2593.74万元，较上年决算增加20.15万元，增长0.8%，主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加，其中：基本支出1515.47万元，占58.4%；项目支出1078.27万元，占41.6%。

4.结转结余情况。

本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2593.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.15万元，增长0.8%。主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2593.74万元，较上年决算数增加20.15万元，增长0.8%。主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加。较年初预算数增加705.36万元，增长37.4%。主要原因是增加临时工工资项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2593.74万元，较上年决算数增加20.15万元，增长0.8%。主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加。较年初预算数增加705.36万元，增长37.4%。主要原因是增加临时工工资项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出217.84万元，占8.4%，较年初预算数减少3.23万元，下降1.5%，主要原因是在职人员社会保险缴费减少。

（2）卫生健康支出81.23万元，占3.1%，较年初预算数减少5.26万元，下降6.1%，主要原因是在职人员社会保险缴费减少。

（3）城乡社区支出2196.65万元，占84.7%，较年初预算数增加721.11万元，增长48.9%，主要原因是增加临时工工资项目。

（4）住房保障支出98.02万元，占3.8%，较年初预算数减少7.26万元，下降6.9%，主要原因是在职人员住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.47万元。其中：人员经费1264.01万元，较上年决算数增加99.84万元，增长8.6%，主要原因是在职人员增加，与人员相关的工资、保险等支出增加。人员经费用途主要包括人员的工资及保险。公用经费251.46万元，较上年决算数增加7.36万元，增长3.0%，主要原因是在职人员增加，增加相关办公经费支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.35万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算持平。较上年支出数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。 

公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费7.17万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平；较上年支出数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费7.18万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平；较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待108批次892人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.49元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出11.91万元，较上年决算数增加11.55万元，增长330.0%，主要原因是2023年度开展了协管人员的执法培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出251.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加7.36万元，增长3.0%，主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1078.28万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  杨芳            023-43736456