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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00087 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00087 |
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| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局2023年度区级部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。1.贯彻执行国家、市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。2.负责城市道路、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责停车场的监督管理。负责城市管理行业建设项目招投标的指导监管工作。3.负责环境卫生行业管理工作。具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监管；负责城市生活垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 4.负责城市供水、节水的监督管理。5.负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。6.负责全区园林绿化和城市公园行业管理；具体负责城区园林绿化和城市公园的建设管理工作；负责城市绿地系统规划编制和实施、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作。7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。8.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。9.负责城市管理行业安全生产和环境保护工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织协调。10.负责城市管理方面的科学研究和宣传教育工作；开展城市管理专业技术人员的培训工作。11.指导镇街开展城市管理工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、财务审计科、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、农村环境卫生管理科（科技信息科）。下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位，7个事业单位均属二级预算单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局（本级）、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计23055.95万元，支出总计23055.95万元。收支较上年决算数减少1493.96万元,下降6.1%，主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。
2.收入情况。2023年度收入合计23055.95万元，支出总计23055.95万元。收入较上年决算数减少1493.96万元,下降6.1%，主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中：财政拨款收入23055.95万元，占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计23055.95万元，支出较上年决算数减少1493.96万元,下降6.1%，主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中：基本支出4,318.66万元，占18.7%；项目支出18,737.29万元，占81.3%。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收、支总计23055.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1493.96万元,下降6.1%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中：基本支出4,318.66万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23043.95万元，较上年决算数减少1495.46万元，下降6.1%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数减少1172.27万元，下降4.8%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23043.95万元，较上年决算数减少1495.46万元，下降6.1%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理、园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数减少1172.27万元，下降4.8%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作项目支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度无结余结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出640.05万元，占2.8%，较年初预算数增加84.93万元，增长15.3%，主要原因是在职人员增加和社会保险缴费基数调整，增加在职社会保障缴费。
（2）卫生健康支出196.14万元，占0.9%，较年初预算数减少增加16.17万元，增长9.0%，主要原因是在职人员增加和医疗保险缴费基数调整，增加在职医疗保险缴费。
（3）节能环保支出34.7万元，占0.2%，较年初预算数减少0.67万元，下降1.9%，主要原因是河流清漂项目资金减少。
（4）城乡社区支出21342.57万元，占92.5%，较年初预算数减少1996.44万元，下降8.6%，主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作、城市生活垃圾分类项目减少。
（5）农林水支出294.23万元，占1.3%，较年初预算数增加180.46万元，增长158.62%，主要原因是增加农村生活垃圾治理（市级）项目支出。
（6）交通运输支出300万元，占1.3%，较年初预算数增加300万元，增长100%，主要原因是增加旅游公路沿线环境整治项目支出。
（7）住房保障支出215.25万元，占0.9%，较年初预算数增加49.58万元，增长29.9%，主要原因是在职人员住房公积金实际缴费增加。
（8）灾害防治及应急管理支出21万元，占0.1%，较年初预算数减少129.5万元，下降86.1%，主要原因是北山公路沿线不稳定斜坡治理项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4318.66万元。其中：人员经费3411.2万元，较上年决算数增加169.32万元，增长5.2%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资调整及在职社会保险缴费。人员经费用途是在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费907.45万元，较上年决算数减少42.74万元，下降4.9%，主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途是保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12万元，较上年决算数增加1.5万元，增长14.3%，主要原因是减少城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目。清漂资金项目增加。本年支出12万元，较上年决算数增加1.5万元，增长14.3%，主要原因是减少城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出共计656.67万元，较年初预算数减少43.34万元，下降6.2%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少45.27万元，下降6.5%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费617.7万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少36万元，下降5.5%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少43.86万元，下降6.6%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。
公务接待费38.96万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.36万元，下降15.9%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少1.41万元，下降3.5%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为133辆；国内公务接待651批次4567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88元，车均购置费0万元，车均维护费4.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2.35万元，较上年决算数增加2.35万元，增长100.0%，主要原因是2023年度重庆市公园管理现场会在大足召开。本年度培训费支出13.78万元，较上年决算数增加12.05万元，增长696.53%，主要原因是城管支队对协助执法人员开展了执法业务培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出423.57万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加18.85万元，增长4.7%，主要原因是在职人员增加，增加机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车92辆。离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额5411.9万元，其中：政府采购货物支出356.02万元、政府采购工程支出37.94万元、政府采购服务支出5017.93万元。授予中小企业合同金额5108.69万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额1631.17万元，占政府采购支出总额的30.1%。主要用于采购城市生活垃圾分类物资，城区鲜花苗木，城市用水设施检测，城市管理绿化养护服务外包。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展整体绩效自评1项，项目绩效自评45项，涉及资金23055.95万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。自评表附后。
2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目资金进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。
（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
袁鹭 023-43787639
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 23,043.95 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 640.05 | |
| 九、卫生健康支出 | 196.14 | ||
| 十、节能环保支出 | 34.70 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 21,342.57 | ||
| 十二、农林水支出 | 306.23 | ||
| 十三、交通运输支出 | 300.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 215.25 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | ||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 23,055.95 | 本年支出合计 | 23,055.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 23,055.95 | 总计 | 23,055.95 |
| 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 23,055.95 | 23,055.95 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.05 | 640.05 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 635.53 | 635.53 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.42 | 3.42 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.97 | 273.97 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.32 | 142.32 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.54 | 205.54 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 196.14 | 196.14 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.34 | 89.34 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.80 | 78.80 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.16 | 16.16 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 34.70 | 34.70 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 34.70 | 34.70 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 34.70 | 34.70 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 21,342.57 | 21,342.57 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,600.83 | 2,600.83 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 389.40 | 389.40 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,159.56 | 2,159.56 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,715.33 | 2,715.33 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,715.33 | 2,715.33 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 15,664.03 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 15,664.03 | ||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | ||||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 306.23 | 306.23 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 294.23 | 294.23 | ||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 215.25 | 215.25 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 215.25 | 215.25 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 215.25 | 215.25 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 23,055.95 | 4,318.66 | 18,737.29 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.05 | 640.05 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 635.53 | 635.53 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.42 | 3.42 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.97 | 273.97 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.32 | 142.32 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.54 | 205.54 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 196.14 | 196.14 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.34 | 89.34 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.80 | 78.80 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.16 | 16.16 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 34.70 | 34.70 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 34.70 | 34.70 | ||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 34.70 | 34.70 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 21,342.57 | 3,267.21 | 18,075.36 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,600.83 | 1,507.78 | 1,093.05 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 389.40 | 389.40 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,159.56 | 1,118.37 | 1,041.18 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,715.33 | 280.66 | 2,434.66 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,715.33 | 280.66 | 2,434.66 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 1,478.77 | 14,185.26 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 1,478.77 | 14,185.26 | |||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | ||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 306.23 | 306.23 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 294.23 | 294.23 | ||||||
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | ||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 215.25 | 215.25 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 215.25 | 215.25 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 215.25 | 215.25 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 23,043.95 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12.00 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 640.05 | 640.05 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 196.14 | 196.14 | ||||
| 十、节能环保支出 | 34.70 | 34.70 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 21,342.57 | 21,342.57 | ||||
| 十二、农林水支出 | 306.23 | 294.23 | 12.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 215.25 | 215.25 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 23,055.95 | 本年支出合计 | 23,055.95 | 23,043.95 | 12.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 23,055.95 | 总计 | 23,055.95 | 23,043.95 | 12.00 | |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 23,043.95 | 4,318.66 | 18,725.29 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.05 | 640.05 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 635.53 | 635.53 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.42 | 3.42 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.97 | 273.97 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.32 | 142.32 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.54 | 205.54 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 196.14 | 196.14 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.34 | 89.34 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.80 | 78.80 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.16 | 16.16 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 34.70 | 34.70 | |||
| 21103 | 污染防治 | 34.70 | 34.70 | |||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 34.70 | 34.70 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 21,342.57 | 3,267.21 | 18,075.36 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,600.83 | 1,507.78 | 1,093.05 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 389.40 | 389.40 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 2,159.56 | 1,118.37 | 1,041.18 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,715.33 | 280.66 | 2,434.66 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,715.33 | 280.66 | 2,434.66 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 1,478.77 | 14,185.26 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,664.03 | 1,478.77 | 14,185.26 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | |||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 37.09 | 37.09 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | |||
| 213 | 农林水支出 | 294.23 | 294.23 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 294.23 | 294.23 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00 | 210.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 215.25 | 215.25 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 215.25 | 215.25 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 215.25 | 215.25 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | |||
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 21.00 | |||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 21.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,189.61 | 302 | 商品和服务支出 | 889.82 | 310 | 资本性支出 | 17.63 |
| 30101 | 基本工资 | 784.63 | 30201 | 办公费 | 71.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.81 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 31002 | 办公设备购置 | 17.63 |
| 30103 | 奖金 | 490.97 | 30203 | 咨询费 | 6.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 812.84 | 30205 | 水费 | 8.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.97 | 30206 | 电费 | 11.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 142.32 | 30207 | 邮电费 | 49.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168.14 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.69 | 30211 | 差旅费 | 20.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 16.16 | 30213 | 维修（护）费 | 36.54 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 16.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.59 | 30215 | 会议费 | 1.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13.78 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 28.70 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 58.82 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 190.89 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 53.15 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 17.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 135.33 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 13.70 | 30229 | 福利费 | 33.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 62.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 182.35 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,411.20 | 公用经费合计 | 907.45 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 423.57 |
| （一）支出合计 | 656.67 | 656.67 | （一）行政单位 | 172.11 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 251.46 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 617.70 | 617.70 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 133 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 617.70 | 617.70 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 38.96 | 38.96 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 38.96 | 3．机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 4．应急保障用车 | 38 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | 5．执法执勤用车 | 3 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 92 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 133 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 651 | （一）政府采购支出合计 | 5,411.90 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 356.02 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 4567 | 2．政府采购工程支出 | 37.94 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 5,017.93 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5,108.69 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,631.17 |
| 二、会议费 | — | 2.35 | ||
| 三、培训费 | — | 13.78 | ||
| 备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
| 2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：预算科审核已审 | ||||||||||
| 项目名称： | 重庆市大足区城市管理局整体自评 | 项目编码： | 50011100023P000031 | 自评总分： | 99.697 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 袁鹭 | 联系电话： | 43787639 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 242,682,202.20 | 230,559,466.77 | 230,559,466.77 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 242,682,202.20 | 2,360,838.28 | 230,559,466.77 | 97.66 | 10.00 | 9.76 | ||||
| 一般公共预算 | 242,162,202.20 | 2,346,634.08 | 230,439,466.77 | 98.2 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 开展城市形象提升行动，持续推进城市生活垃圾分类，加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”， 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”，推进“大城细管、大城智管、大城众管”，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 | 开展城市形象提升行动，持续推进城市生活垃圾分类，加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”， 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”，推进“大城细管、大城智管、大城众管”，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 | 开展城市形象提升行动，持续推进城市生活垃圾分类，加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”， 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”，推进“大城细管、大城智管、大城众管”，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保洁面积 | 平方米 | ≥ | 5400000 | 5396000 | 0.07 | 99.3 | 10 | 9.93 | 是 | |
| 城市生活垃圾月处理量 | 吨 | ≥ | 14100 | 14400 | 2.13 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 绿化管护面积 | 平方米 | ≥ | 2940000 | 3250100 | 10.55 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 道路清扫保洁率 | % | ≥ | 98 | 98.5 | 0.51 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 道路完好率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 附属设施完好率 | % | ≥ | 96 | 97 | 1.04 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 功能照明日常亮灯率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 96 | 97 | 1.04 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 提升招商引资能力 | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 促进社会和谐发展 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90.5 | 0.56 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 服务外包 | 项目编码： | 50011123T000003681434 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨福英 | 联系电话： | 73787076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 70,000,000.00 | 9,951,448.50 | 9,951,448.50 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 70,000,000.00 | 9,951,448.50 | 9,951,448.50 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 70,000,000.00 | 9,951,448.50 | 9,951,448.50 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障临时人员工资及保险 | 保障临时人员工资及保险，全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保洁面积 | 平方米 | ≥ | 5400000 | 5400000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 保险临时人员数 | 人数 | ≥ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 安全事故发生率 | % | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年无安全事故发生 |
| 受益人员满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 市政基础设施日常零星维修维护工程 | 项目编码： | 50011122T000000138007 | 自评总分： | 97.47 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈清涛 | 联系电话： | 43787036 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 17,898,167.62 | 14,068,309.55 | 10,514,986.21 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 17,898,167.62 | 14,068,309.55 | 10,514,986.21 | 74.74 | 10.00 | 7.47 | ||||
| 一般公共预算 | 17,898,167.62 | 14,068,309.55 | 10,514,986.21 | 74.74 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 维修维护车行道 | 万平米 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 维修维护人行道 | 万平米 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 市政设施铺装率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 市政设施完好率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 路平桥安 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 园林绿化服务外包 | 项目编码： | 50011122T000000138039 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨福英 | 联系电话： | 43787076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 710,000.00 | 706,620.00 | 706,620.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 710,000.00 | 706,620.00 | 706,620.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 710,000.00 | 706,620.00 | 706,620.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 推动城区园林绿化（养护和清扫保洁）服务外包 | 推动城区园林绿化（养护和清扫保洁）服务外包，全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 绿地管护 | 平米 | ≥ | 693662 | 693662 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 清扫保洁 | 平米 | ≥ | 12583 | 12853 | 2.15 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 保洁率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 游客满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城市管理日常运行经费 | 项目编码： | 50011122T000000137818 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 段丹 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,000,000.00 | 985,544.29 | 985,544.29 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1,000,000.00 | 985,544.29 | 985,544.29 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,000,000.00 | 985,544.29 | 985,544.29 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”，实施精细化管理，推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。 | 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”，实施精细化管理，推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 出水106项检测 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 出水24项检测 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 三方考评次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 租用房屋面积 | 平方米 | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 城区环境改善 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城市生活垃圾分类建设 | 项目编码： | 50011122T000000138014 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈科 | 联系电话： | 43787909 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 4,000,000.00 | 418,632.00 | 418,632.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 4,000,000.00 | 418,632.00 | 418,632.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 4,000,000.00 | 418,632.00 | 418,632.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 城市垃圾分类覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 垃圾分类参与率 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 垃圾分类知晓率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 减少环境污染 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 提高垃圾利用率 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 群众满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 农村生活垃圾治理 | 项目编码： | 50011122T000000138015 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨宏宇 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,000,000.00 | 11,161.61 | 11,161.61 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | 11,161.61 | 11,161.61 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,000,000.00 | 11,161.61 | 11,161.61 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| “户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组，有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，有效治理的行政村比例为100% | “户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组，有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，有效治理的行政村比例为100%，全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 每个村社补助资金额度 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 有效治理的行政村完成率 | % | ＝ | 242 | 242 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 社会满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城区道路交通秩序综合整治 | 项目编码： | 50011122T000000140372 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 欧真 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 各类违法处理量 | 万件 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 每年罚款额 | 万元 | ≥ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 重大安全事故 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 城区道路交通秩序改善 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理） | 项目编码： | 50011122T000002060244 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨宏宇 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 842,338.39 | 842,338.39 | 842,338.39 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 842,338.39 | 842,338.39 | 842,338.39 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 842,338.39 | 842,338.39 | 842,338.39 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 健全生活垃圾收运处置体系，完善农村生活垃圾收集设施；全面推进农村生活垃圾分类减量与利用，助推市级农村生活垃圾分类示范村建设。 | 健全生活垃圾收运处置体系，完善农村生活垃圾收集设施；全面推进农村生活垃圾分类减量与利用，助推市级农村生活垃圾分类示范村建设。 | 健全生活垃圾收运处置体系，完善农村生活垃圾收集设施；全面推进农村生活垃圾分类减量与利用，助推市级农村生活垃圾分类示范村建设。全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 垃圾箱购买量 | 个 | ≥ | 280 | 280 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||
| 及时率 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 改善农村生活环境 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期） | 项目编码： | 50011122T000002470679 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨福英 | 联系电话： | 43787076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 18,830,979.10 | 2,586,000.00 | 2,586,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 18,830,979.10 | 2,586,000.00 | 2,586,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 18,830,979.10 | 2,586,000.00 | 2,586,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | 已完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 宝顶景区路段提升面积 | 平方米 | ≥ | 51390 | 51390 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 石刻大道提升面积 | 平方米 | ≥ | 374306 | 374306 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 工程质量合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 增加石刻大道、景区路段绿化美化 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城区公交港湾建设 | 项目编码： | 50011122T000002667872 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈清涛 | 联系电话： | 43787036 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 518,723.00 | 518,723.00 | 518,723.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 518,723.00 | 518,723.00 | 518,723.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 518,723.00 | 518,723.00 | 518,723.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建公交港湾个数 | 座 | ＝ | 22 | 22 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 无安全事故 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | ||
| 设施正常运转率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 旅游公路沿线环境提升 | 项目编码： | 50011122T000002674745 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 43726959 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 7,022,007.22 | 3,830,022.02 | 3,830,022.02 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 7,022,007.22 | 3,830,022.02 | 3,830,022.02 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 7,022,007.22 | 3,830,022.02 | 3,830,022.02 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 市政基础设施零星维修，确保市政设施完好率96%。保障市民出行安全。 | 市政基础设施零星维修，确保市政设施完好率96%。保障市民出行安全。 | 市政基础设施零星维修，确保市政设施完好率96%。保障市民出行安全。全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 维修车行道 | 平方米 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 维修路沿石 | 平方米 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 维修人行道 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 改善城区环境 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 北山公路沿线不稳定斜坡治理 | 项目编码： | 50011122T000002675900 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨福英 | 联系电话： | 43787076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,435,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1,435,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,435,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化. | 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化.全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理不稳定斜坡长度 | 米 | ≥ | 530 | 530 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 治理不稳定斜坡面积 | 平方米 | ≥ | 9500 | 9590 | 0.95 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 改善环境 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 社会公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 | 项目编码： | 50011123T000002772732 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨宏宇 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 6,000,000.00 | 1,231,668.00 | 1,231,668.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 6,000,000.00 | 1,231,668.00 | 1,231,668.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 6,000,000.00 | 1,231,668.00 | 1,231,668.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障各街道办事处城市生活垃圾分类工作有序开展，做到有人办事和有钱办事，逐步引导居民垃圾分类习惯养成。基本实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 | 保障各街道办事处城市生活垃圾分类工作有序开展，做到有人办事和有钱办事，逐步引导居民垃圾分类习惯养成。基本实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 | 保障各街道办事处城市生活垃圾分类工作有序开展，做到有人办事和有钱办事，逐步引导居民垃圾分类习惯养成。基本实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 垃圾分类参与率 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 20 | 20 | ||
| 垃圾分类全覆盖街道个数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 知晓垃圾分几类知晓率 | % | ≥ | 93 | 95 | 2.15 | 100 | 20 | 20 | ||
| 引导居民垃圾分类习惯 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 南北公路沿线绿化提升 | 项目编码： | 50011123T000002773047 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨福英 | 联系电话： | 18883799796 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 519,435.54 | 248,945.00 | 248,945.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 519,435.54 | 248,945.00 | 248,945.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 519,435.54 | 248,945.00 | 248,945.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。 | 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。全年绩效目标完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 北山公路沿线改造长度 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 南山公路沿线改造长度 | 公里 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会环境绿化美 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 成本控制 | 万元 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城区道路交通秩序综合整治(第二批） | 项目编码： | 50011123T000003681428 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 欧真 | 联系电话： | 43787039 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 各类违法处理量 | 万件 | ≥ | 4 | 4.2 | 5 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 每年罚款额 | 万元 | ≥ | 630 | 636 | 0.95 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 重大安全发生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 城区道路交通秩序改善 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90.5 | 0.56 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 农村生活垃圾治理（市级） | 项目编码： | 50011123T000003704275 | 自评总分： | 96.77 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨宏宇 | 联系电话： | 13752855899 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 3,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 3,100,000.00 | 2,100,000.00 | 67.74 | 10.00 | 6.77 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 完善“户投放、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | 完善“户投放、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | 完善“户投放、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 有效治理的村（社区）数 | 个 | ≥ | 242 | 242 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 有效治理的行政村比例 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 保护生态环境，改善农村生活环境 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 路灯管理服务外包 | 项目编码： | 50011122T000000137587 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋能红 | 联系电话： | 43731076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 280,359.00 | 280,359.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 280,359.00 | 280,359.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 280,359.00 | 280,359.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 建立长效机制，并通过对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电，督促承包方及时维修损坏灯饰，严格落实考核制度，加大全区楼宇灯饰维护管理，营造良好营商环境。 | 建立长效机制，并通过对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电，督促承包方及时维修损坏灯饰，严格落实考核制度，加大全区楼宇灯饰维护管理，营造良好营商环境。 | 通过对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电，及时维修损坏灯饰，落实考核制度，加大全区楼宇灯饰维护管理，营造良好营商环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 维护楼宇数量 | 座 | ＝ | 480 | 480 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 设施完好率 | % | ≥ | 97 | 98 | 1.03 | 100 | 30 | 30 | ||
| 节约电费 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 路灯管理临时工工资、保险及其他 | 项目编码： | 50011122T000000137672 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋能红 | 联系电话： | 43731076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 200,000.00 | 1,367,500.35 | 1,367,500.35 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 200,000.00 | 1,367,500.35 | 1,367,500.35 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 200,000.00 | 1,367,500.35 | 1,367,500.35 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。 2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度 3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。 4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 |
1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。 2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度 3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。 4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 |
保障职工合法权益，按时发放工资待遇，确保路灯管理工作正常运行。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 聘用人员 | 人 | ＝ | 26 | 26 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 聘用人员安全防护设施安全性 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 136.75 | 136.75 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城区路灯电费 | 项目编码： | 50011122T000000138280 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋能红 | 联系电话： | 43731076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,600,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,600,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,600,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电； 2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度； 3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用； 4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 |
1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电； 2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度； 3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用； 4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 |
对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电； | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 城区电表户数 | 户（套） | ＝ | 348 | 348 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 | |
| 灯饰亮灯率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 节能降耗率 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 群众满意率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 高空作业车运行维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138302 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋能红 | 联系电话： | 43731076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 200,000.00 | 87,480.00 | 87,480.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 200,000.00 | 87,480.00 | 87,480.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 200,000.00 | 87,480.00 | 87,480.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 | 保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 车辆数量 | 辆 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 管护面积巡查率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 设施完好率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 23.75 | 23.75 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 路灯运行维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138329 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋能红 | 联系电话： | 43731076 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 4,600,000.00 | 4,496,624.28 | 4,496,624.28 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 4,600,000.00 | 4,496,624.28 | 4,496,624.28 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 4,600,000.00 | 4,496,624.28 | 4,496,624.28 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。 2、及时更换出现的故障路灯设备。 确保城区路灯及主次于道的设施完好率。 |
及时更换出现的故障路灯设备，灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 路灯灯饰维护数量 | 盏 | ＝ | 2180 | 2180 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 灯饰亮灯率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 设施完好率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 449.62 | 449.62 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城区违法建设整治运行经费 | 项目编码： | 50011122T000000138238 | 自评总分： | 99.47 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨芳 | 联系电话： | 43721086 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 400,000.00 | 370,944.42 | 370,944.42 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 400,000.00 | 370,944.42 | 370,944.42 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 400,000.00 | 370,944.42 | 370,944.42 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效,全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 违法建筑处理量 | 户（套） | ≥ | 30 | 31 | 3.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作 | 套 | ＝ | 22 | 22 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 三方公司测绘、鉴定房屋 | 家 | ＝ | 22 | 22 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 租赁车辆用于违建筑整治工作 | 辆 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 每年罚款额 | 万 | ≥ | 80 | 88 | 10 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 94.5 | 0.53 | 94.7 | 10 | 9.47 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城市执法运行经费 | 项目编码： | 50011122T000000137984 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 刘国敬 | 联系电话： | 43721086 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,200,000.00 | 1,219,250.00 | 1,219,250.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1,200,000.00 | 1,219,250.00 | 1,219,250.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,200,000.00 | 1,219,250.00 | 1,219,250.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 | 整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 对违规户外广告进行制止、拆除 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 骑门摊点规范到店内经营 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 所有车辆安全运行 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 游摊规范到指定位置 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 确保整治成效 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 全年无重大安全事故 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 社会满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 城市执法临时工工资、保险及其它 | 项目编码： | 50011122T000000137792 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 刘国敬 | 联系电话： | 43721086 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,000,000.00 | 9,192,562.15 | 9,192,562.15 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1,000,000.00 | 9,192,562.15 | 9,192,562.15 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,000,000.00 | 9,192,562.15 | 9,192,562.15 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。提升执法能力，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。提升执法能力，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 按时发放协管工资、保险 | 人/户 | ≥ | 240 | 240 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 及时处理辖区内市容环境违法行为 | 元/平方米 | ≥ | 539.6 | 539.6 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 及时处置市民各类投诉 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 游摊规范到指定位置 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 及时处理城市不文明、不规范现象 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||
| 全年无重大安全事故 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 园林管理临时工工资、保险及其它 | 项目编码： | 50011122T000000137800 | 自评总分： | 97.16 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 43726959 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 9,700,000.00 | 9,281,137.40 | 9,281,137.40 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 9,700,000.00 | 9,281,137.40 | 9,281,137.40 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 9,700,000.00 | 9,281,137.40 | 9,281,137.40 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 临聘人员数量 | 人 | ＝ | 280 | 278 | 0.71 | 92.9 | 40 | 37.16 | 否 | |
| 社会公众的满意率 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 园林车辆运行及维护费 | 项目编码： | 50011122T000000137987 | 自评总分： | 94.99 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 43726959 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 600,000.00 | 589,002.97 | 589,002.97 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 600,000.00 | 589,002.97 | 589,002.97 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 600,000.00 | 589,002.97 | 589,002.97 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 车辆正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 项目金额 | 万元 | ＝ | 60 | 59 | 1.67 | 83.3 | 30 | 24.99 | 是 | |
| 社会公众满意度 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 人民生活质量，生态环境 | % | 定性 | 98 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 园林绿化日常运行及保障费 | 项目编码： | 50011122T000000137991 | 自评总分： | 99.99 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 43726959 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,800,000.00 | 2,550,000.00 | 2,547,875.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1,800,000.00 | 2,550,000.00 | 2,547,875.00 | 99.91 | 10.00 | 9.99 | ||||
| 一般公共预算 | 1,800,000.00 | 2,550,000.00 | 2,547,875.00 | 99.91 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 管护面积 | 公顷 | ≥ | 120 | 122.8 | 2.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 建设项目时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 促进社会和谐发展 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 社会公众满意率 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 环境绿化美化 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 人们生活质量，城市可持续发展能力 | % | 定性 | 98 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 园林鲜花及苗木 | 项目编码： | 50011122T000000137996 | 自评总分： | 98.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 43726959 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,600,000.00 | 1,157,465.23 | 1,157,465.23 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,600,000.00 | 1,157,465.23 | 1,157,465.23 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,600,000.00 | 1,157,465.23 | 1,157,465.23 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。全年绩效目标完成。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 鲜花盆数 | 棵 | ≥ | 500000 | 515000 | 3 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 项目金额 | 万元 | ≥ | 150 | 115.7 | 22.87 | 80 | 10 | 8 | 否 | |
| 社会公众的满意率 | % | ≥ | 95 | 95.5 | 0.53 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 人们生活质量，城市可持续发展能力 | % | 定性 | 98 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 环卫城市管理临时工工资、保险及其它 | 项目编码： | 50011122T000000137783 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 罗在杰 | 联系电话： | 43763906 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 8,700,000.00 | 65,375,004.54 | 65,375,004.54 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 8,700,000.00 | 65,375,004.54 | 65,375,004.54 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 8,700,000.00 | 65,375,004.54 | 65,375,004.54 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、及时发放工资及缴纳保险。 2、加强清扫保洁力度。 3、提高清扫人员的工作积极性。 |
1、及时发放工资及缴纳保险。 2、加强清扫保洁力度。 3、提高清扫人员的工作积极性。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 道路清扫保洁率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 道路机扫率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 工资发放时间 | % | ＝ | 2023.1 | 2023.1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 质量满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 环卫车辆运行维护费 | 项目编码： | 50011122T000000137998 | 自评总分： | 98.95 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 罗在杰 | 联系电话： | 43736906 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 5,400,000.00 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5,400,000.00 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 5,400,000.00 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、排除安全隐患，加强安全管理； 2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象； 3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市； 4、车辆及时得到维修，确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 5、居民垃圾日清，改善环境质量。 |
1、排除安全隐患，加强安全管理； 2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象； 3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市； 4、车辆及时得到维修，确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 5、居民垃圾日清，改善环境质量。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保障车辆运行 | 辆 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 道路清扫保洁率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 道路机扫率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 环境影响 | % | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会满意度 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 10 | 8.95 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 环卫日常运行维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138000 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 罗在杰 | 联系电话： | 43736906 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,800,000.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,800,000.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,800,000.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、排除安全隐患，对城市污水管网减轻压力，让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味，加强管理与维护厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展； 2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象； 3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市； 4、确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 |
1、排除安全隐患，对城市污水管网减轻压力，让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味，加强管理与维护厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展； 2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象； 3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市； 4、确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 道路清扫保洁率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 | |
| 牛皮癣及暴露垃圾整治 | 处 | ≥ | 40000 | 41600 | 4 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 道路机扫率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 环境影响 | % | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 质量满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 三峡库区次级河流清漂 | 项目编码： | 50011122T000002294653 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 李宇 | 联系电话： | 43736906 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 清理河道漂浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | 清理河道漂浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | 清理河道漂浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 清理河道长度 | 公里 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 清理及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 河道干净整洁 | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂 | 项目编码： | 50011122T000002700684 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 李宇 | 联系电话： | 43736906 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 332,002.00 | 332,002.00 | 332,002.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 332,002.00 | 332,002.00 | 332,002.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 332,002.00 | 332,002.00 | 332,002.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 清理河流飘浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | 清理河流飘浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | 清理河流飘浮物等，保持河道干净，河水清澈。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 清理河道长度 | 公里 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 清理及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 河道干净整洁 | 定性 | 干净整洁 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 公园临时工工资、保险及其他 | 项目编码： | 50011122T000000137751 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈钇伶 | 联系电话： | 43722924 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,960,000.00 | 18,224,573.75 | 18,224,573.75 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,960,000.00 | 18,224,573.75 | 18,224,573.75 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,960,000.00 | 18,224,573.75 | 18,224,573.75 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| （1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。 （2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。 （3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。 （4）完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。 |
（1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。 （2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。 （3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。 （4）完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。 |
保障临时工合法权益，按时发放工资待遇，确保公园管理工作正常运行。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 临聘人员数量 | 人 | ＝ | 385 | 385 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 项目完成质量 | 定性 | 优良中差低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 项目金额 | 万元 | ＝ | 1822.45 | 1822.45 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 增加合同工收入，拉动地方消费 | 定性 | 优良中差低 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||
| 绿化养护面积率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |
| 社会公众的满意率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 公园车辆运行及维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138313 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈钇伶 | 联系电话： | 43722924 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 200,000.00 | 105,508.05 | 105,508.05 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 200,000.00 | 105,508.05 | 105,508.05 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 200,000.00 | 105,508.05 | 105,508.05 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。 | 保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 群众有效投诉情况 | 次 | ≤ | 3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 | 无群众投诉 |
| 重大安全事故 | % | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 | 未发生重大安全事故 |
| 项目金额 | 万元 | ＝ | 29 | 29 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |
| 改善宜居环境提升城市形象 | 定性 | 优良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 应急预案覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 公众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 公园日常运行维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138321 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈钇伶 | 联系电话： | 43722924 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 3,000,000.00 | 3,649,129.47 | 3,649,129.47 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | 3,649,129.47 | 3,649,129.47 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 3,000,000.00 | 3,649,129.47 | 3,649,129.47 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、居民饮水水质合格率≥95％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。 | 保障公园正常办公、生产作业、保证公园里植物正常生长，提高苗木存活率，提升了城市管理水平、提高人民生活质量，改善城市生态和生活环境，为市民营造良好的居住环境。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 公园管护面积 | 平方米 | ＝ | 3620000 | 3620000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 项目完成质量 | 定性 | 优良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 居民饮水水质合格率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 绿化完好率 | % | ≥ | 96 | 97 | 1.04 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 公众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 公园鲜花苗木采购 | 项目编码： | 50011122T000000138323 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈钇伶 | 联系电话： | 43722924 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 3,000,000.00 | 1,451,883.54 | 1,451,883.54 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | 1,451,883.54 | 1,451,883.54 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 3,000,000.00 | 1,451,883.54 | 1,451,883.54 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。 | 新增城市吕四建设，保障公园植物正常生长，提高公园管理水平，提高公园管理水平、提高市民生活质量、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 公园管护面积 | 平方米 | ＝ | 3620000 | 3620000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 绿地养护面积率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 项目完成质量 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 绿化完好率 | % | ≥ | 96 | 97 | 1.04 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 公众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 公园基础设施日常零星维修维护费 | 项目编码： | 50011122T000000138340 | 自评总分： | 94.34 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈钇伶 | 联系电话： | 43722924 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 66,140.09 | 66,140.09 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 66,140.09 | 66,140.09 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 66,140.09 | 66,140.09 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障公园设施设备完好，保障公园日常正常运行，维护公园绿地养护。 | 保障公园设施设备完好，保障公园日常正常运行，维护公园绿地养护。 | 保障公园设施完好、保障公园正常运行、维护公园绿地养护 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 设施完好率 | % | ≥ | 96 | 97 | 1.04 | 100 | 20 | 20 | ||
| 质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 城市形象 | 定性 | 优良中差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | ||
| 项目金额 | 万元 | ≤ | 233.92 | 240.53 | 2.83 | 71.7 | 20 | 14.34 | ||
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 处理场临时工工资、保险及其他 | 项目编码： | 50011122T000000137761 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 徐兴兰 | 联系电话： | 43722622 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 300,000.00 | 2,375,615.51 | 2,375,615.51 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 300,000.00 | 2,375,615.51 | 2,375,615.51 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 300,000.00 | 2,375,615.51 | 2,375,615.51 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障职工合法权益，及时发放职工工资待遇，保障垃圾收运、处置工作顺利开展。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 支付临时工工资的人数 | 人 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 及时足额支付 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 逐月发放 | 定性 | 优良中差低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 预算拨款 | 万元/年 | ≤ | 237.56 | 237.56 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 提高临聘人员工作技能、工作效率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 处理场车辆运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138289 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 徐兴兰 | 联系电话： | 43722622 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,900,000.00 | 2,653,783.58 | 2,653,783.58 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,900,000.00 | 2,653,783.58 | 2,653,783.58 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,900,000.00 | 2,653,783.58 | 2,653,783.58 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养，支付油料、保险等费用，提高设施设备使用效率，城镇生活垃圾清运率≥95%，城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。 | 完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养，支付油料、保险等费用，提高设施设备使用效率，城镇生活垃圾清运率≥95%，城镇生活垃圾无害化处理率≥95%，及时完成镇街生活垃圾收运。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 城镇生活垃圾清运率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 332.4 | 332.4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 提高设施设备使用效率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 厨余垃圾运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138283 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 徐兴兰 | 联系电话： | 43722622 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 5,600,000.00 | 1,741,288.42 | 1,741,288.42 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5,600,000.00 | 1,741,288.42 | 1,741,288.42 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 5,600,000.00 | 1,741,288.42 | 1,741,288.42 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。 | 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。 | 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。全年收运处置厨余垃圾2.58万吨。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 厨余垃圾日均清运量 | 吨 | ≥ | 70 | 70.68 | 0.97 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 | % | 定性 | 优良中差低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 处置单价 | 元/吨 | ≤ | 282 | 235.8 | 16.38 | 100 | 20 | 20 | 否 | 本年中标价较低 |
| 按时完成城市建成区厨余垃圾收运 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 项目名称： | 处理场日常运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138298 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 徐兴兰 | 联系电话： | 43722622 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 2,000,000.00 | 1,850,102.30 | 1,850,102.30 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | 1,850,102.30 | 1,850,102.30 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 2,000,000.00 | 1,850,102.30 | 1,850,102.30 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 生活垃圾日均清运量 | 吨 | ≥ | 140 | 140 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 城镇生活垃圾清运率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 每天达标处置达标排放 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 240 | 240 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 日产日清日处理 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 项目名称： | 数字城管临时工工资、保险及其他 | 项目编码： | 50011122T000000137779 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 邹明侨 | 联系电话： | 43787823 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 160,000.00 | 1,746,429.36 | 1,746,429.36 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 160,000.00 | 1,746,429.36 | 1,746,429.36 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 160,000.00 | 1,746,429.36 | 1,746,429.36 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | 保障职工合法权益，按时发放职工工资待遇，确保工作顺利开展。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工资待遇率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 劳务派遣率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 职工人数 | 人数 | ＝ | 35 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 成本控制 | 万元 | ≤ | 174.64 | 174.64 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 工资待遇 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 职工满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 项目名称： | 数字化城市管理日常运行费 | 项目编码： | 50011122T000000138335 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 邹明侨 | 联系电话： | 43787823 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 500,000.00 | 853,241.50 | 853,241.50 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 500,000.00 | 853,241.50 | 853,241.50 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 500,000.00 | 853,241.50 | 853,241.50 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 | 建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 数字化城市管理平台 | 台/套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 智慧城市综合管理服务平台 | 个（套） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 城市管理案件 | 案件数 | ≥ | 30866 | 30866 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 监管时段 | 小时/天 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 城市问题覆盖率 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 满意率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 项目名称： | 智慧城管建设费、数字化城市管理补测增测费及设外联设备费 | 项目编码： | 50011122T000000138366 | 自评总分： | 100.00 | |||||
| 项目主管部门： | 133-重庆市大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 蒋廷婷 | 联系电话： | 43787823 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 按期完成建成区域数字化城市管理信息普查工作，对大足区建成区域共计约22.9平方公里进行部件综合普查，实现建成区城市管理基础部件及公众服务基础设施普查全覆盖。 | 按期完成建成区域数字化城市管理信息普查工作，对大足区建成区域共计约22.9平方公里进行部件综合普查，实现建成区城市管理基础部件及公众服务基础设施普查全覆盖。 | 按期完成建成区域数字化城市管理信息普查工作，对大足区建成区域共计约22.9平方公里进行部件综合普查，实现建成区城市管理基础部件及公众服务基础设施普查全覆盖。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 普查城市管理基础部件类别数量 | 类 | ≥ | 122 | 122 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||
| 普查公众服务基础设施普查数量 | 个 | ＝ | 585 | 587 | 0.34 | 100 | 30 | 30 | ||
| 预算成本 | 万元 | ≤ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | ||
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