一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区数字化城市管理中心承担城市发展和智慧化城市管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。1.承担区智慧化城市管理信息系统的规划、建设及管理工作。2.受理来自市区两级管理平台的城市管理信息。3.承担城市管理问题的信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理反馈、核实结案和综合评价等具体业务工作。4.承担城市管理问题处理过程实时、动态的监控和督办事务，为城市管理多部门的协同、全程跟踪提供服务。5.承担区数字化城市管理系统的管理、维护、更新和安全运行工作。6.完成主管部门交办的其他任务。

(二）机构设置。

重庆市大足数字化城市管理中心为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年年度收入总计437.53万元，支出总计437.53万元。收支较上年决算数增加93.4万元,增加27.1%，主要原因是基本支出增加14.02万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，增加公用经费支出；项目支出增加79.38万元，增加原因是增加了智慧城管建设项目收入。

2.收入情况。2023年度收入合计437.53万元，较上年决算数增加93.4万元，增加27.1%，主要原因是基本支出增加14.02万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，增加公用经费支出；项目支出增加79.38万元，增加原因是增加了智慧城管建设项目收入。其中：财政拨款收入437.53万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计437.53万元，较上年决算数增加93.4万元，增加27.1%，主要原因是基本支出增加14.02万元，增加原因是在职人员增加，在职人员工资、保险增加，增加公用经费支出；项目支出增加79.38万元，增加原因是增加了智慧城管建设项目收入。其中：基本支出110.87万元，占25.3%；项目支出326.66万元，占74.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计437.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.4万元，增加27.1%。主要原因是基本支出增加14.02万元，增加原因是在职人员增加，在职人员工资、保险增加，增加公用经费支出；项目支出增加79.38万元，增加原因是增加了智慧城管建设项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入437.53万元，较上年决算数增加93.4万元，增加27.1%。主要原因是2023年增加了智慧城管建设项目收入。较年初预算数增加251.4万元，增加135.1%。主要原因是增加临时工工资项目、智慧城管建设等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出437.53万元，较上年决算数增加93.4万元，增长27.1%。主要原因2023年增加了智慧城管建设项目收入。较年初预算数增加251.4万元，增加135.1%。主要原因是增加临时工工资项目、智慧城管建设等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度无结余结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.59万元，占2.4%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%。

（2）卫生健康支出5.3万元，占1.2%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（3）城乡社区支出416.41万元，占95.2%，较年初预算数增加251.41万元，增长152.4%，主要原因是增加临时工工资项目、智慧城管建设等项目支出。

（4）住房保障支出5.23万元，占1.2%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.87万元。其中：人员经费92.90万元，较上年决算数增加12.28万元，增长15.2%，主要原因是保险缴费基数调整及在职人员增加，在职人员保险缴费增加。人员经费用途主要包括事业人员基本工资、岗位工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费17.97万元，较上年决算数增加1.74万元，增长10.7%，增加原因是增加在职人员，与在职人员相关的运行支出增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出共计1.2万元，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数减少0.15万元，下降1.1%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费1.2万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平；较上年支出数减少0.15万元，下降1.1%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待20批次154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年无会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增加100.0%，主要原因是在职人员培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购数字城管系统软硬件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金359.96万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 蒋廷婷            023-43787832