重庆市大足区公园管理所

    2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。为了改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。承担城市规划区内公园的建设和管理工作；负责制定城市规划区内公园管理制度；负责公园环境卫生园林绿化及其他市政设施的使用、维护和管理工作；负责公园游览娱乐园内各项活动的组织管理工作；负责公园的防火、设施、活动等安全工作。

（二）机构设置。重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位，编制数22人，实有人数20人，设所长一名，副所长两名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,524.47万元，支出总计3,524.47万元。收支较上年决算数减少864.75万元,下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。其中：财政拨款收入3,524.47万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,524.47万元，较上年决算减少864.75万元，下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金支出。其中：基本支出454.81万元，占12.9%；项目支出3,069.66万元，占87.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本本年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,524.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。较年初预算数增加1,207.37万元，增长52.1%。主要原因是年初未安排公园所临时工工资、保险及其他项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。较年初预算数增加1,207.37万元，增长52.1%，主要原因是年初未安排公园所临时工工资、保险及其他项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.44万元，占1.7%，较年初预算数减少1.94万元，下降3.1%，主要原因是本年内部调走1人。

（2）卫生健康支出19.43万元，占0.6%，较年初预算数减少0.55万元，下降2.8%，主要原因是本年内部调走1人。

（3）城乡社区支出3,424.67万元，占97.2%，较年初预算数增加1,209.87万元，增长54.6%，主要原因是追加公园临时工工资、保险及其他预算资金。

（4）住房保障支出19.94万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.82万元。其中：人员经费364.21万元，较上年决算数减少9.13万元，下降2.4%，主要原因是本年内部调走1人。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费90.61万元，较上年决算数减少8.34万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，控制开支,压缩公用经费。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计35.94万元，较年初预算数减少5.46万元，下降13.2%。较上年支出数减少0.75万元，下降2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是厉行节约，减少不必要接待。三是严格公车管理，节约支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费33.59万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降13.9%。较上年支出数减少0.41万元，下降1.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格公车管理，节约支出。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年支出数相比，基本持平。主要原因是单位2021年、2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021、2022年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费2.35万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.1%，较上年支出数减少0.34万元，下降12.6%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待45批次294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是2022年产生培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出61.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购鲜花苗木等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金3069.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告

重庆市大足区公园管理所

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况。2022年公园所项目资金主要用于临时工工资及保险,公园管理服务外包,公园管理日常运行维护,鲜花苗木采购,车辆运行费,公园管理基础设施日常零星维护及维修。保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。项目资金的年初预算3069.66万元，无年中调整项目。

（二）资金投入情况分析。2022年度项目资全年预算数为3069.66万元，全年执行数为3069.66万元，执行率为100%。绩效目标设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我所单位职能密切相关；绩效指标明确，将项目目标细分为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。按照合同或项目进度要求截止至规定时点已全部落实项目资金的到位。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）全面完善香国公园片区功能，成功创建4A旅游景区，打造大足名片，香国公园被评定为国家4A级旅游景区。

（2）公园5座公厕升级改造，展现惠民新面貌。

（3）永定河公园消防通道提档升级。进行路面铺设，并对相关交通、消防标示线进行完善，总计完成改造约2300m²。

（4）海棠湖公园景观品质提升，打造优美游园环境。

（5）南山公园各特色园区改造完善，着力提升公园“颜值”。

（6）苗木补栽补植，公园再添新绿

①补栽补植银杏、雪松、紫薇、垂丝海棠等乔木2200余株，红叶石楠、金森女贞等灌木55万余株，油麻藤、月季等藤蔓1600余株，麦冬10万余斤，草坪6000余平方米，韭兰100斤，葱兰150斤，石蒜100斤；栽植科罗拉多睡莲、荷花等水生植物200余盆。

②时令鲜花更换，扮靓公园景观。重要节点布置报春、大花樱草、大花太阳花等花卉约120万余盆。

③防治植物病虫害，营造舒适环境。

2.效益指标完成情况。维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容，改善城市生态和生活环境，充分营造节日喜庆气氛、提高游客满意度。

3.管理类指标完成情况。提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、为市民营造良好的居住环境，游客增长率不低于5％，

4.满意度指标完成情况。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。

三、下一步改进措施

2022年所有项目绩效目标均已完成，下一步将根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目执行达到了对南山公园、海棠湖公园、永定河公园进行了改造，提升了绿化品质的绩效目标，绩效综合自评结果“优”。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈钇伶         电话：023-43722924