重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

海棠新城管委会的主要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区内企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区海棠新城管理委员会为区政府派出机构，内设4个机构：综合科（党群工作科）、规划发展科、建设科（安全、环保科）、财务科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为477.97万元。收、支与2023年度相比，减少30288.29万元，下降98.5%，主要原因是项目经费减少，主要是区学前教育及职业教育提升改造工程 项目减少30310.3万元。正常晋升调资，社保基数增加等人员经费增加25.39万元，公用经费减少3.38万元。

1.收入情况。2024年度收入合计477.97万元，与2023年度相比，减少30288.29万元，下降98.5%，主要原因是区学前教育及职业教育提升改造工程等项目减少30310.3万元。正常晋升调资，社保基数增加等人员经费增加25.39万元，公用经费减少3.38万元。其中：财政拨款收入477.97万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计477.97万元，与2023年度相比，减少30288.29万元，下降98.5%，主要原因是区学前教育及职业教育提升改造工程项目减少30310.3万元。正常晋升调资，社保基数增加等人员经费增加25.39万元，公用经费减少3.38万元。其中：基本支出230.12万元，占48.1%；项目支出247.86万元，占51.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为477.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少30288.29万元，下降98.5%。主要原因是区学前教育及职业教育提升改造工程等项目减少30310.3万元。正常晋升调资，社保基数增加等人员经费增加25.39万元，公用经费减少3.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入477.97万元，与2023年度相比，减少288.29万元，下降37.6%。主要原因是公用经费预算基数调减，项目经费减少312.3万元。较年初预算数增加184.75万元，增长63.0%。主要原因是年中调剂增加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出477.97万元，与2023年度相比，减少288.29万元，下降37.6%。主要原因是公用经费预算基数调减，项目经费减少。较年初预算数增加184.75万元，增长63.0%。主要原因是年中调剂增加项目经费167.86万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

一般公共服务支出175.13万元，占36.6%，较年初预算数增加12.21万元，增长7.5%，主要原因是人员经费增加，补发2022年考核目标奖。

（2）社会保障和就业支出27.93万元，占5.8%，较年初预算数增加3.30万元，增长13.4%，主要原因是社保基数调增。

（3）卫生健康支出12.95万元，占2.7%，较年初预算数增加1.38万元，增长11.9%，主要原因是医疗保险费基数调增。

（4）城乡社区支出247.86万元，占51.9%，较年初预算数增加167.86万元，增长209.8%，主要原因是年中调剂增加项目经费167.86万元。

（5）住房保障支出14.1万元，占3.0%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出230.12万元。其中：人员经费186.42万元，与2023年度相比，增加25.39万元，增长15.8%，主要原因是人员经费增加，补发2022年目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费43.7万元，与2023年度相比，减少3.38万元，下降7.2%，主要原因是公用经费预算基数调减。公用经费用途主要包括包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少30000万元，下降100.0%，主要原因是项目经费减少30000万元，区学前教育及职业教育提升改造工程项目减少。

本年支出0万元，与2023年度相比，减少30000万元，下降100.0%，主要原因是项目经费减少，主要是区学前教育及职业教育提升改造工程项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.34万元，较年初预算数减少4.14万元，下降30.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少公务接待，减少公务用车。较上年支出数减少0.55万元，下降5.6%，主要原因是今年公务车运行费预算减少，减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，主要用于公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置事宜。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置事宜。

公务用车运行维护费3.46万元，主要用于公务车辆加油费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少公务用车。较上年支出数减少0.52万元，下降13.1%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少公务用车。

公务接待费5.87万元，主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作，招商接待，以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降41.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少公务接待，。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待98批次516人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费113.84元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.32万元，下降100.0%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出0.17万元，与2023年度相比，减少1.44万元，下降89.4%，主要原因是2024年培训主要有区委组织部统一安排。本年度差旅费支出0.18万元，与2023年度相比，减少6.19万元，下降97.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出43.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费和差旅费、工会经费、培训费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少3.38万元，下降7.2%，主要原因是公用经费预算基数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购主要用于2023年公务车采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金项目经费247.86万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。

部门整体绩效自评表

    区海棠新城管委会（本级）属于二级预算单位，无部门整体绩效评价。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位对招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优。

2024年度，通过开展项目绩效评价，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进我部履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。完成了年初设定的绩效目标。下一步，我单位将进一步加强年初预算编制，准确把握预算编报口径，科学安排、准确使用预算资金，不断提高预算绩效管理水平。

（三）财政绩效评价情况

  区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价 

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁港：43785018