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| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2022-00133 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2022-00133 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会2021年度部门整体支出绩效自评报告
|
表1： |
||||||
|
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
|
单位名称 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位负责人及电话 |
汤伟023-43722084 | |||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | |||
|
资金情况（万元） |
年初预算资金总额（万元） |
实际投入资金额（万元） |
产生差异的原因 | |||
|
合计 |
4676.02 |
4676.02 |
无 | |||
|
其中：财政拨款 |
4676.02 |
4676.02 |
无 | |||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
年度目标（年初） |
年度总体目标完成情况 | ||||
|
1：围绕全区“4433”发展思路，推进成渝地区双城经济圈建设，推动全区经济社会高质量发展。2：有效应对全区人口趋势性变化及其对经济社会发展的影响，促进人口长期均衡发展。3：认真编制《大足区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，建立完善《大足区“十四五”规划重大项目库》。4：加快“信用大足”建设，营造良好信用环境，进一步优化营商环境。5：加强应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，提升粮食生产能力和品质，维护粮食市场稳定，保障粮食安全。6：加强政府价格宏观调控，维护全区物价水平总体稳定，营造良好有序的价格环境。7：健全“一区两群”协调发展机制，推动区域合作，支持西藏昌都经济社会发展，开展与忠县结对互动共赢。 |
2021年，全区GDP实现800.3亿元、同比（下同）增长10.3%，增速在全市和主城都市区均列第2位；固定资产投资完成359.9亿元、增长12.3%，增速列主城都市区第5位；规上工业增加值增长13%，列主城都市区第6位；社会消费品零售总额实现305.1亿元、增长25.6%。大足区城市信用监测排名显著提升；大足区信用环境明显改善。完成优质粮食工程项目审计、验收及项目资金拨付；完成区级政策性粮食储备和粮食应急保障体系建设、统计监测、质量监测、安全宣传、流通监管等相关工作。全面完成年度帮扶任务。全年接待省市级相关调研督查等5次，与资阳、内江、遂宁、铜梁等地交流互访30余次，推动基础设施、产业协同、科技创新等领域深度合作。完成大足区推动成渝地区双城经济圈建设2021年重点工作任务，持续推进资大文旅融合发展示范区、川南渝西融合发展示范区等建设，组织相关单位参加2021年成渝轴线区（市）县协同发展联盟。 | |||||
|
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 |
|
GDP增长 |
10 |
百分数 |
10% |
10.30% |
||
|
固定资产投资增长 |
10 |
百分数 |
12% |
12.30% |
||
|
规上工业增加值增长 |
10 |
百分数 |
12% |
13% |
||
|
社会消费品零售总额 |
10 |
亿元 |
340 |
305.1 |
||
|
信用体系建设 |
10 |
加强 |
建设 |
建设 |
||
|
区级储备粮和成品粮质量 |
10 |
达到 |
市级要求 |
达到 |
||
|
概算项目节约政府投资 |
10 |
万元 |
约13000 |
约13000 |
||
|
与忠县建立对口协同发展 |
10 |
建立 |
互利共赢 |
互利共赢 |
||
|
新能源汽车充电基础设施建设规划 |
10 |
达到 |
节能减排 |
节能减排 |
||
|
居民消费价格涨幅 |
10 |
控制 |
全市平均水平 |
全市平均水平 |
||
重庆市大足区发展和改革委员会
2021年度部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
区发展改革委为区政府综合经济牵头主管部门，主要承担全区经济社会中长期发展战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、固定资产投资管理及重点项目推进、招投标综合监管、粮食调控管理、民生价格服务、城乡融合发展等几大块职能，以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。
发改委内设办公室、综合科（挂区西部开发办）、固定资产投资科（挂区重点项目办、行政审批科）、体制改革科（挂推进城镇化工作办公室）、产业发展科、社会发展科、公共资源交易管理科、粮食调控管理科（挂军粮供应管理科）、信用建设科、资环能源科、价格收费管理科、价格认定科等12个科室。另有循环经济示范地区创建办、推动长江经济发展办、国动委经动办、户改办等临时机构设在发改委；下设2个管理机构，一是正处级事业单位区经济信息中心；二是正科级事业单位大足区军粮供应站。全委行政、事业、工人在编在岗人数49名，长期临聘人员4名，志愿者2名。
（二）预算及支出情况。
1.整体支出规模。
2021年总体支出4676.02万元，其中基本支出1198.28万元，项目支出3477.74万元。
2.三公经费支出。
2021年“三公”经费15.97万元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费6.05万元，公务用车运行维护费9.92万元。
3.结转结余情况。
当年无结转结余资金。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
主要是进一步推进预算绩效管理，规范财政支出，通过整体和项目支出绩效评价，检验财政性资金使用效益，衡量我委履行职责的执行和效率效果，增强我委绩效管理责任主体意识，切实提高财政资金使用效益。
（二）评价指标体系
我单位整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（24分），效益（26分），共设置了4个一级指标，10个二级指标，28个三级指标。
（三）绩效评价工作过程
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价等。
三、绩效评价情况及结论
（一）投入评价情况。
2021年部门整体支出4969.02元，其中基本支出1198.28万元、项目支出3477.74万元。本部门在职人数49人，在职人员控制率为75.4%，达到目标值得2分；“三公”经费变动率-10.88%，小于100%，得6分。
（二）过程评价情况。
1、预算完成率为100%，我单位无上年结转和年末结余，得6分。预算调整率大于10%，因上级安排项目资金不在我单位年初预算资金中，得0分。公用经费控制率由（实际指出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%等于83.64%，小于100%，得2分。预算执行总计得8分。
2、预算管理制度健全，资金使用合理合规。预决算信息公开性：区发展改革委严格按照《预算法》、区财政等有关规定，按规定时限在部门网站上公开了2021年度预算公开相关信息。预算管理得24分。
3、在资产管理方面，我委严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处理按流程，对报废办公设备及时报批、及时核销、资产处置收入及时上缴。资产管理得4分。
(三）产出评价情况
职责履行：2021年，全区GDP实现800.3亿元、同比（下同）增长10.3%，增速在全市和主城都市区均列第2位；固定资产投资完成359.9亿元、增长12.3%，增速列主城都市区第5位；规上工业增加值增长13%，列主城都市区第6位；社会消费品零售总额实现305.1亿元、增长25.6%，完成目标考核，得分24分。
（四）效益评价情况
1.经济效益：与忠县建立对口协同发展；共建资阳大足文旅融合发展示范区；同时概算审查、可行性研究等项目，达到节约政府投资目的等。
2.社会效益：诚信建设实施联动奖惩、营商环境助推企业、重点领域价格机制改革、宏观调控居民消费价格，五金文化公园、八角庙农家超综合体等12个重点民生项目投用。
3.可持续影响：加大节能监督检查力度，推动全区节能降耗，全面完成2021年能耗总量和强度“双控”目标任务；完成粮食储备工作，保障粮食质量安全。
4.服务对象满意度：社会大众、服务对象和干部职工对我委工作充分肯定。
根据我委职能职责，完成工作形成的效益，得分26分。
四、存在的问题
（一）预算准确率有待提高。主要体现在年初预算批复较年未决算有差异。下步改进措施，合理安排预算支出计划，加强预算管理，尽可能保持收支平衡，有效提高预算资金完成率。
（二）政府采购预算数和实际产生数据偏差较大。预算编制准确率有待提高，应多方面考虑单位事务，做好预算采购编制。
五、下一步改进措施
（一）严格按照着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。
（二）主要表现在：一是加强预算资金制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我委绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。四是深入开展财政支出绩效评价，对安全专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。六是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各科室绩效管理工作水平。
|
附件3 |
||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表1 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
大足区“一老一小”整体解决方案编制工作 |
联系人及电话 |
游西梅 |
|||||||||
|
主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|||||||||
|
总量 |
20万元 |
总量 |
20万元 |
|||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
|||||||||||
|
区级财政资金 |
20万元 |
区级财政资金 |
20万元 |
|||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||
|
聘请工程咨询服务公司编制大足区“一老一小”整体解决方案。 |
2021年11月已聘请重庆图强工程技术咨询有限公司完成大足区“一老一小”整体解决方案编制工作。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||
|
成本指标 |
20万元 |
20万元 |
100% |
|||||||||
|
公众满意度 |
95% |
95% |
100% |
|||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|||||||||||
|
附件3 |
||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表2 | ||||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
对口帮扶忠县工作 |
联系人及电话 |
曾玲13512365331 | |||||||||
|
主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||||||
|
总量 |
9.98 |
总量 |
9.98 |
100% | ||||||||
|
其中：上级财政资金 |
0 |
其中：上级财政资金 |
0 |
|||||||||
|
区级财政资金 |
9.98 |
区级财政资金 |
9.98 |
100% | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
开展党政领导交流互访活动、牵头组织相关部门对接交流工作，圆满完成市级下达的帮扶任务，全面完成年度帮扶任务。 |
全年开展两地党政互访2次、两地分管领导开展工作互商2次，两地部门就产业协同、消费帮扶、科技协同等工作开展对接联系30多次。全面完成年度帮扶任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||||||
|
开展党政领导交流互访次数 |
4次 |
4次 |
100% |
|||||||||
|
宣传、交流经费成本 |
9.98万元 |
9.98万元 |
100% |
|||||||||
|
满意率 |
95%以上 |
95%以上 |
100% |
|||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
|
附件3 |
|||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表3 |
|||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
加强区域合作 |
联系人及电话 |
廖于坤43737762 |
||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区经济信息中心 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
9.81 |
总量 |
9.81 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
0 |
其中：上级财政资金 |
0 |
||||||||
|
区级财政资金 |
9.81 |
区级财政资金 |
9.81 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
牵头完成大足区推动成渝地区双城经济圈建设2021年重点工作任务，持续推进资大文旅融合发展示范区、川南渝西融合发展示范区等建设，加强与毗邻地区交流合作，推进合作协议落地落实；圆满完成2021年成渝轴线区（市）县协同发展联盟、渝西川东经济社会发展协作会2021年年会筹备工作，组织区党政代表团及相关部门参加年会并做好宣传工作，推进合作项目见实效。 |
全年接待省市级相关调研督查等5次，与资阳、内江、遂宁、铜梁等地交流互访30余次，推动基础设施、产业协同、科技创新等领域深度合作。完成大足区推动成渝地区双城经济圈建设2021年重点工作任务，持续推进资大文旅融合发展示范区、川南渝西融合发展示范区等建设，组织相关单位参加2021年成渝轴线区（市）县协同发展联盟。在各大媒体、杂志、中心城区公交站台等宣传成渝地区双城经济圈建设成效等。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
|
社会效益 |
成渝地区基础设施互联互通、公共服务共建共享等 |
成功争取成渝中线高铁设大足石刻站、大内高速重庆段建成通车等 |
100% |
||||||||
|
数量指标 |
与川渝相关区市县开展交流合作 |
与资阳、内江、遂宁、铜梁等地交流互访30余次 |
100% |
||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||||
|
附件3 |
|||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表4 | |||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||
|
专项（项目）名称 |
节能监察及安全检查宣传培训等补助经费 |
联系人及电话 |
何家超43737761 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||
|
总量 |
5.847 |
总量 |
5.847 |
100% | |||||||
|
其中：上级财政资金 |
0 |
其中：上级财政资金 |
0 |
||||||||
|
区级财政资金 |
5.847 |
区级财政资金 |
5.847 |
100% | |||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律法规和强制性节能标准等情况进行监督检查，依法查处违法用能行为，并依法提出用能、合理用能的建议 |
聘请专业中介机构核算大足现有5000吨及以上标煤企业15家标煤消耗情况 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
|
核算标煤企业 |
15家 |
15家 |
100% |
||||||||
|
节能减排 |
减少环境污染 |
减少环境污染 |
100% |
||||||||
|
满意率 |
95%以上 |
95%以上 |
100% |
||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表5 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
粮食储备、应急保障、质量监测、流通监管等专项资金 |
联系人及电话 |
粮食调控管理科43761558 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
1543.8056 |
总量 |
1543.8056 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
739.9 |
其中：上级财政资金 |
739.9 |
100% | |
|
区级财政资金 |
803.9056 |
区级财政资金 |
803.9056 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成优质粮食工程项目建设及审计验收，开展区级政策性粮食储备、粮食应急保障体系建设以及粮食统计、质量监测、安全宣传、流通监管。 |
完成优质粮食工程项目审计、验收及项目资金拨付；完成区级政策性粮食储备和粮食应急保障体系建设、统计监测、质量监测、安全宣传、流通监管等相关工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
社会效益 |
粮食市场供应稳定 |
粮食市场供应稳定 |
100% |
||
|
数量指标 |
完成区级政策性粮食储备 |
按市级要求完成储备 |
100% |
||
|
质量指标 |
粮食质量安全 |
达标 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
95% |
95% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表6 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
保密经费及业务档案 |
联系人及电话 |
办公室023-43722084 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
14.53 |
总量 |
14.53 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
14.53 |
区级财政资金 |
14.53 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
加强组织建设，保密制度建设，依法定密，涉密人员管理，涉密载体管理，保密要害部位管理，信息系统和信息设备保密管理，涉密活动、会议和涉外工作管理，泄密事件和违规事件查处，完成区保密部门布置工作等方面 |
严格执行保密制度，规范管理保密文件，无泄漏、无违规事件发生，全面完成我委保密信息工作等 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
数量指标 |
处理秘密信息 |
约400条 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
93% |
93% |
100% |
||
|
可持续性影响 |
机关保密工作 |
保障运行 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表7 |
||||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
大足区优化营商环境、2012战略性新兴产业发展资金 |
联系人及电话 |
营商办43722350 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
|||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|||||||||||||
|
总量 |
273.72 |
总量 |
273.72 |
100% |
||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
75 |
其中：上级财政资金 |
75 |
|||||||||||||
|
区级财政资金 |
198.72 |
区级财政资金 |
198.72 |
100% |
||||||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
|
提升我区营商环境服务水平，助推民营经济发展，推动经济社会健康发展。 |
持续优化营商环境。对标世界银行11项评价标准，牵头建立优化营商环境服务中心，设置29个服务窗口，实现一个平台议事、决策、办理，网上办理率达到93.3%。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
数量指标 |
学习、宣传、培训次数 |
5次 |
100% |
|||||||||||||
|
质量指标 |
监察、分析 |
全面监察并评估分析 |
100% |
|||||||||||||
|
社会效益 |
简化办理流程 |
缩短办理时间 |
100% |
|||||||||||||
|
社会公众满意度 |
93% |
93% |
100% |
|||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|||||||||||||||
|
附件3 |
||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表8 | ||||||||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
概算审查项目评审、重点项目管理专项经费 |
联系人及电话 |
投资科02343769002 | |||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | |||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||||||||||
|
总量 |
356.63 |
总量 |
356.63 |
100% | ||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
|||||||||||||||
|
区级财政资金 |
356.63 |
区级财政资金 |
356.63 |
100% | ||||||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
对2021年度对区政府投资重点项目及400万元以上非重点项目进行全覆盖概算评估审查 |
完成约20个项目的概算评估审查 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||
|
资金执行指标 |
356.63万元 |
356.63万元 |
100% |
|||||||||||||
|
数量指标 |
400万元以上项目概算审核 |
约20个 |
100% |
|||||||||||||
|
时效指标 |
从委托评审开始，五个工作日内完成评估并出具报告 |
最大不能超过5天 |
≤5天 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
审减资金 |
审减资金13000万元 |
100% |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
履行建设程序，控制项目投资 |
有效控制投资、项目顺推进 |
100% |
|||||||||||||
|
服务对象满意度 |
93% |
93% |
100% |
|||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||
|
附件3 |
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|
项目资金绩效目标自评表9 |
||||||||||||||||
|
（2020年度） |
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|
专项（项目）名称 |
监测及定调价成本监审 |
联系人及电话 |
价格管理科43761944 |
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|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
|||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|||||||||||||
|
总量 |
33.185 |
总量 |
33.185 |
100% |
||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
|||||||||||||||
|
区级财政资金 |
33.185 |
区级财政资金 |
33.185 |
100% |
||||||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
|
聘请采价员对粮油肉蛋菜、农资等重要商品价格进行跟踪、采集；聘请中介机构对配气价格、双桥经开区城市供水成本进行监审 |
聘请采价员对粮油肉蛋菜、农资等重要商品价格进行跟踪、采集；聘请中介机构对配气价格、双桥经开区供水成本成本进行监审 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
数量指标 |
询价品种 |
120种 |
100% |
|||||||||||||
|
社会效益 |
宏观调控物价 |
提供基础资料 |
100% |
|||||||||||||
|
社会公众满意度 |
94% |
94% |
100% |
|||||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|||||||||||||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表10 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
可行性研究报告咨询评估专项经费 |
联系人及电话 |
投资科02343769002 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
149.87 |
总量 |
149.87 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
149.87 |
区级财政资金 |
149.87 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
加强可行性研究报告的必要性、可行性审查，提高决策及审批科学性 |
2021年度对区级各部门、单位报批的政府投资项目(总投资200万元以上)的可行性研究报告审批时，委托第三方审核。估算投资5000万元以上的基础设施项目和1000万元以上的公益性项目，其可行性研究报告可由区发展改革委组织咨询评估，应评估而未咨询评估的，不得审批或转报。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
评估项目实施及建设方案合理性、可行性 |
约50个项目 |
100% |
||
|
时效指标 |
完成评估并出具报告 |
委托评审开始5个工作日内完成 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
92% |
92% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表11 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
全区“十四五”规划编制 |
联系人及电话 |
综合科43769165 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
140.13 |
总量 |
140.13 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
140.13 |
区级财政资金 |
140.13 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
《重庆市大足区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》需要通过区政府常务委、区委常委会审议 |
《重庆市大足区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》已通过区政府常务委、区委常委会审议 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
质量指标 |
付费条件 |
通过人代会审议 |
100% |
||
|
成本指标 |
规划编制成本 |
140.13万元 |
100% |
||
|
社会效益 |
指导全区未来五年经济社会发展 |
全区经济保持高质量发展 |
100% |
||
|
服务对象满意度 |
满意度 |
94%以上 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表12 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
重大项目前期工作经费 |
联系人及电话 |
投资科43769002 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
62.25 |
总量 |
62.25 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
62.25 |
区级财政资金 |
62.25 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
确保区政府明确的民生工程、年度投资计划项目、三年滚动投资项目、十四五项目等如期开工建设和竣工投用。 |
完成区政府明确的2021年度投资计划项目如期开工建设、竣工投用 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
举行开工、竣工仪式 |
4次 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
项目开工建设、竣工投用，带动经济社会发展 |
区委财经委员会目标达标率100% |
100% |
||
|
服务对象满意度 |
满意度 |
95%以上 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表13 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
信用产品及服务采购费 |
联系人及电话 |
马燕，15320544131 | ||
|
主管部门 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | |||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
21.267 |
总量 |
21.267 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
21.267 |
区级财政资金 |
21.267 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
2021年度向第三方采购信用监测、评估服务、系统建设等服务，推动区级各部门信用建设工作；开展信用宣传活动3次。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
向第三方购买信用监测、评估等成本 |
21.267万元 |
21.267万元 |
100% |
||
|
开展信用宣传活动 |
3次 |
3次 |
100% |
||
|
社会满意度 |
93% |
93% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表14 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
援助西藏昌都市察雅县专项资金 |
联系人及电话 |
产业科023-43722350 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
359.69 |
总量 |
359.69 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
359.69 |
区级财政资金 |
359.69 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
帮助藏区州县修建一批基础设施，改善、保障民生，为发展特色产业补齐基础短板，让群众过上更加美好的生活 |
全年拨付费用359.69万元，援助察雅县修建厕所、道路等基础设施，改善卫生及居住条件；修建农技校建设。年度资金使用率达到100%，帮助藏区群众改善生活条件，巩固党群、干群关系，圆满完成市级援藏工作目标。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成援藏目标 |
按时完成 |
100% |
||
|
社会效益 |
藏区群众生活 |
改善 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
93% |
93% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
附件3 |
|||||
|
项目资金绩效目标自评表15 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
重大项目前期工作经费 |
联系人及电话 |
投资科43769002 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
472 |
总量 |
472 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
472 |
区级财政资金 |
472 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
加强全区项目策划、储备、申报立项工作，加大争取上级资金支持力度，促进大足经济社会快速持续健康发展 |
2020年下达前期经费项目10个，累计支付资金683.92万元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
着力推进重大项目前期个数 |
12 |
100% |
||
|
质量指标 |
助推投资增长 |
8% |
100% |
||
|
经济效益 |
争取上级资金 |
2亿元 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
93% |
93% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
重庆市大足区发展和改革委员会
2021年项目资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析：重庆市大足区发展和改革委员会2021年预算项目16个（其中涉及一个属于不能公开的项目），包括年初预算项目、年中追加项目。所有项目支付总金额为3477.74万元，其中市级项目814.9万元，区级项目资金拨付2662.84万元。
2、项目组织情况分析：我单位负责开展事前绩效评估，编制和调整绩效目标，实施运行监控和绩效评价，应用监控和评价结果。
3、项目管理情况分析：我委各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，通过两轮专家评审，严格项目招标程序，认真组织项目实施，按进度拨付项目资金，切实监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责管理。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析：财政资金均落实到位，大足区发展和改革委员会2021年度项目经费全年预算2477.74万，资金到位率与到位及时率均为100%。
2.项目资金执行情况分析：2021年项目资金预算调整数为3477.74万元，执行3477.74万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析：资金统一由区财政局专户存储、专人管理和封闭式管理，做到专款专用。项目资金拨付，根据项目建设内容、审查进度和合同约定，由区发展改革委签署资金拨付意见，再由资金管理单位区财政局审核同意后拨付资金。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。资金拨付避免专款不专用和挤占、挪用资金现象的发生。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的：通过项目事前、事中、事后的绩效评价工作，检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效果，增强预算单位绩效管理主体意识，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：2021年度向第三方采购信用监测、评估服务、系统建设等服务，推动区级各部门信用建设工作；开展信用宣传活动3次。
（2）质量指标：为保障粮食质量安全，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，完成对大足区现有采样点进行质量调查和品质监测（每个自然村为一个采样点，每个样品不少于5个农户的混合样品），保证全区粮食质量安全。
（3）时效指标：持续优化营商环境。对标世界银行11项评价标准，牵头建立优化营商环境服务中心，设置29个服务窗口，实现一个平台议事、决策、办理，网上办理率达到93.3%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：争资争项卓有成效。2021年争取上级资金项目17个、争取资金36070万元，其中中央预算内资金35609万元、市级资金461万元。
（2）社会效益：强化价格监测预警，对粮、油、肉、禽（蛋）、蔬菜等5大类120余个品种的市场价格进行常态化监测，报送价格监测信息600余条，撰写监测分析材料12篇。
（3）生态效益：加大节能监督检查力度，推动全区节能降耗，全面完成2021年能耗总量和强度“双控”目标任务。
（4）可持续影响：全年接待省市级相关调研督查等5次，与资阳、内江、遂宁、铜梁等地交流互访30余次，推动基础设施、产业协同、科技创新等领域深度合作。完成大足区推动成渝地区双城经济圈建设2021年重点工作任务，持续推进资大文旅融合发展示范区、川南渝西融合发展示范区等建设，组织相关单位参加2021年成渝轴线区（市）县协同发展联盟。在各大媒体、杂志、中心城区公交站台等宣传成渝地区双城经济圈建设成效等。
3.管理类指标完成情况分析：严格执行“三重一大”、财务管理等制度，严把财务审核关；资金使用全部符合财务管理制度和内部控制管理制度的规定；单位内部设立了资金审核小组，并接受了审计等部门的检查，无违规现象。
4.满意度指标完成情况分析：项目业主及行业主管部门对我委工作开展结果满意。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示，公众可以通过网站所留联系方式或传真将意见反馈到我单位，我单位将根据意见情况进行收集整理，以更好开展工作。
