一、基本情况

（一）部门基本情况。

区发展改革委为区政府综合经济牵头主管部门，主要承担全区经济社会中长期发展战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、固定资产投资管理及重点项目推进、工程项目招投标综合监管、粮食调控管理、民生价格服务、统筹城乡改革研究等几大块职能，以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。

发改委内设办公室、综合科（挂区西部开发办）、固定资产投资科（挂区重点项目办、行政审批科）、体制改革科（挂推进城镇化工作办公室）、产业发展科、社会发展科、公共资源交易管理科、粮食调控管理科（挂军粮供应管理科）、信用建设科、资环能源科、价格收费管理科、价格认定科等12个科室。另有循环经济示范地区创建办、推动长江经济发展办、国动委经动办、户改办等临时机构设在发改委；下设2个管理机构，一是正处级事业单位区经济信息中心；二是正科级事业单位大足区军粮供应站。全委行政、事业、工人在编在岗人数49名，长期临聘人员5名，志愿者2名。

（二）预算及支出情况。

1.整体支出规模。

2020年总体支出4969.02万元，其中基本支出1071.53万元，项目支出3897.49万元。

2.三公经费支出。

2020年“三公”经费17.92万元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费9.92万元。

3.结转结余情况。

当年无结转结余资金。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

主要是进一步推进预算绩效管理，规范财政支出，通过整体和项目支出绩效评价，检验财政性资金使用效益，衡量我委履行职责的执行和效率效果，增强我委绩效管理责任主体意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系

我单位整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（24分），效益（26分），共设置了4个一级指标，10个二级指标，28个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价等。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况。

2020年部门整体支出4969.02元，其中基本支出1071.53万元、项目支出3897.49万元。本部门在职人数49人，在职人员控制率为75.4%，达到目标值得2分； “三公经费”变动率-47.2%，小于100%，得6分。

（二）过程评价情况。

1、预算完成率为100%，我单位无上年结转和年末结余，得6分。预算调整率大于10%，因上级安排项目资金不在我单位年初预算资金中，得0分。公用经费控制率由（实际指出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%等于83.64%，小于100%，得2分。预算执行总计得8分。

2、预算管理制度健全，资金使用合理合规。预决算信息公开性：区发展改革委严格按照《预算法》、区财政等有关规定，按规定时限在部门网站上公开了2020年度预算公开相关信息。预算管理得24分。

3、在资产管理方面，我委严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处理按流程，对报废办公设备及时报批、及时核销、资产处置收入及时上缴。资产管理得4分。

(三）产出评价情况

职责履行：GDP增长4.4%，增速在全市和主城都市区均列第4位；固定资产投资增长增长11.8%；规上工业增加值增长5.9%，列主城都市区第9位；社会消费品零售总额增长4.1%；在工程建设招投标领域应用信用报告1280份等，完成目标考核，得分24分。

（四）效益评价情况

1.经济效益：与丰都建立对口协同发展；共建资阳大足文旅融合发展示范区；同时概算审查项目，节约政府投资等。

2.社会效益：诚信建设实施联动奖惩、营商环境助推企业、重点领域价格机制改革、宏观调控居民消费价格，红星生态公园、胜天湖水库扩建等一批重大民生工程建成投用。

3.可持续影响：加大节能监督检查力度，推动全区节能降耗，全面完成2020年能耗总量和强度“双控”目标任务；完成粮食储备工作，保障粮食质量安全。

4.服务对象满意度：社会大众、服务对象和干部职工对我委工作充分肯定。

根据我委职能职责，完成工作形成的效益，得分26分。

四、存在的问题

（一）预算准确率有待提高。主要体现在年初预算批复较年未决算有差异。下步改进措施，合理安排预算支出计划，加强预算管理，尽可能保持收支平衡，有效提高预算资金完成率。

（二）政府采购预算数和实际产生数据偏差较大。预算编制准确率有待提高，应多方面考虑单位事务，做好预算采购编制。

五、下一步改进措施

（一）严格按照着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

（二）主要表现在：一是加强预算资金制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我委绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。四是深入开展财政支出绩效评价，对安全专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。六是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各科室绩效管理工作水平。

附件5

重庆市大足区发展和改革委员会

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析：大足区发展和改革委员会2020年预算项目14个，包括 年初预算项目、年中追加项目。所有项目支付总金额为3897.49万元，其中市级项目711.71万元，区级项目资金拨付3185.78万元。

2、项目组织情况分析：我单位负责开展事前绩效评估，编制和调整绩效目标，实施运行监控和绩效评价，应用监控和评价结果。

3、项目管理情况分析：我委各个科室通过深入研究实际情况，编制项目预算，通过两轮专家评审，再进行项目招标，严格按照制度开展项目，按进度拨付项目资金，监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：财政资金均落实到位：大足区2020年度项目经费全年预算3897.49万，资金到位率与到位及时率均为100%。

2.项目资金执行情况分析：2020年项目资金预算调整数为3897.49万元，执行3897.49万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析：资金统一由区财政局专户存储、专人管理和封闭式管理，做到专款专用。项目资金拨付，根据项目建设内容、审查进度和合同约定，由区发展改革委签署资金拨付意见，再由资金管理单位区财政局审核同意后才拨付资金。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。资金拨付避免专款不专用和挤占、挪用资金现象的发生。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：通过项目事前、事中、事后的绩效评价工作，检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效果，增强预算单位绩效管理主体意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：加强信用体系建设，印发《关于建立大足区企业“红名单”制度的通知》，认定公布第一批红名单47家。累计征集行政许可、行政处罚等信用信息109万条，在工程建设招投标领域应用信用报告1280份。

（2）质量指标：为保障粮食质量安全，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，完成对大足区所有采样点进行质量调查和品质监测（每个自然村为一个采样点，每个样品不少于5个农户的混合样品。），保证我区粮食质量安全。

（3）时效指标：持续优化营商环境。对标世界银行11项评价标准，牵头建立优化营商环境服务中心，设置29个服务窗口，实现一个平台议事、决策、办理。运行以来办理相关事项约23万件，网上办理率达到80%。

（4）成本指标：政府购买信用报告，免费供企业使用，减轻了企业成本资金压力。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：争资争项卓有成效。策划储备公共卫生设施、市政设施、城镇老旧小区改造等新增中央预算内投资项目103个，累计争取上级资金21.4亿元

（2）社会效益：强化价格监测预警，对粮、油、肉、禽（蛋）、蔬菜等5大类120余个品种的市场价格进行常态化监测，报送价格监测信息620条，撰写监测分析材料18篇和监测巡查报告12份

（3）生态效益：加大节能监督检查力度，推动全区节能降耗，全面完成2020年能耗总量和强度“双控”目标任务。

（4）可持续影响：成渝地区双城经济圈建设务实推进。与周边区（市）县在基础设施、产业、文旅、公共服务、金融等领域签订合作协议104个。

3.管理类指标完成情况分析：严格执行”三重一大”制度，制定财务管理制度、资金报销制度，并要求财政严把审核关；资金使用全部符合财务管理制度和内部管理制度的规定；单位内部设立了资金审核小组，并接受了审计等部门的检查，无违规现象。

4.满意度指标完成情况分析：项目业主及行业主管部门对我委工作成果满意。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示，公众可以通过网站所留联系方式或传真将意见反馈到我单位，我单位将根据意见情况进行收集整理，取其精华，去其糟粕，为以后更好地建设高标准工作而服务。