一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。

1．编制大足石刻文创园经济、社会发展规划，并负责组织实施。

2．依据国家法律、法规和有关规定编制大足石刻文创园的相应管理办法，并负责组织实施。

3．按照规定权限负责大足石刻文创园内项目的审批和申报。

4．根据大足石刻文创园总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5．负责组织实施大足石刻文创园内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

６．负责大足石刻文创园招商引资、企业服务、管理及经济运行分析等工作。

７．根据区委、区政府的授权，负责大足石刻文创园内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

８．负责大足石刻文创园范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作。

９．负责大足石刻文创园内生态环境保护，落实有关污染防治措施。

（二）单位构成。

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会；从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数616.34万元，其中：一般公共预算拨款616.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加186.78万元，主要是人员增加、委司分离、项目增加，经费拨款增加186.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数616.34万元，其中：一般公共服务支出70万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出49.93万元，卫生健康支出21.53万元，住房保障支出23.27万元，文化旅游体育与传媒支出451.62万元。支出较去年增加186.78万元，主要是基本支出增加16.78万元，项目支出增加170万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入616.34万元，一般公共预算财政拨款支出616.34万元，比2022年增加186.78万元。其中：基本支出446.34万元，比2022年增加16.78万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2022年增加170万元，主要原因是国企改革、委司分离等，主要用于规划、招商等重点工作。

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.96万元，比2022年增加1.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算安排出国（境）；公务接待费1.96万元，比2022年增加1.96万元，主要原因是国企改革、委司分离；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元，主要原因是保障日常工作开展；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.04万元，比上年减少12.88万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜宗泽，联系方式：43785888