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| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2024-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2024-00021 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 有效性 ] |
重庆大足工业园区管理委员会2024年部门预算情况说明
重庆大足工业园区管理委员会
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。
2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。
3.根据相关规定，负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。
4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。
5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。
7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。
8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。
9.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.有关职责分工。
与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务，助推经济社会发展。
（二）单位构成。
重庆市大足区工业园区管理委员会为区（县）一级预算单位，设主任1名，副主任2名；管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科（安全环保监督科）、规划建设科。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心（二级预算单位）为全额拨款副处级事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1020.22万元，其中：一般公共预算拨款1020.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少77.03万元，主要是人员增加，增加基本预算11.96万元；因体制改革，项目预算经费拨款减少88.99万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1020.22万元，其中：一般公共服务支出665.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出73.99万元，卫生健康支出36.05万元，城乡社区支出160万元，其他支持中小企业发展和管理支出45.96万元，住房保障支出38.7万元。支出较去年减少77.03万元，主要是基本支出增加11.96万元，项目支出减少88.99万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1020.22万元，一般公共预算财政拨款支出1020.22万元，比2023年减少77.03万元。其中：基本支出735.26万元，比2023年增加11.96万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出284.96万元，比2023年减少88.99万元，主要原因是体制改革，减少项目预算等，主要用于招商引资、企业经济运行等重点工作。
重庆大足工业园区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少1.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2023年减少0.14万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是落实政府过紧日子的举措，严控开支，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是单位无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费32万元，比上年减少11.74万元，主要原因落实政府过紧日子举措，公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款284.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：姜 玲，联系方式：023-43622333）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,020.22 |
一、本年支出 |
1,020.22 |
1,020.22 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,020.22 |
一般公共服务支出 |
665.53 |
665.53 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
36.05 |
36.05 |
|||
|
城乡社区支出 |
160.00 |
160.00 |
||||
|
住房保障支出 |
38.70 |
38.70 |
||||
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,020.22 |
支出合计 |
1,020.22 |
1,020.22 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,020.22 |
735.26 |
284.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.05 |
36.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.01 |
11.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
160.00 |
160.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.00 |
160.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
160.00 |
160.00 | |
|
215 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
221 |
住房保障支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.70 |
38.70 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
735.26 |
605.17 |
130.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
597.21 |
597.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.73 |
140.73 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.10 |
34.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
61.36 |
61.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.79 |
208.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.72 |
48.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.36 |
24.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.45 |
30.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.42 |
4.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.70 |
38.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.05 |
7.96 |
130.09 |
|
30201 |
办公费 |
68.50 |
68.50 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.50 |
10.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
31.17 |
31.17 | |
|
30229 |
福利费 |
7.92 |
7.92 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.96 |
7.96 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | ||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,020.22 |
合计 |
1,020.22 |
|
一般公共预算资金 |
1,020.22 |
一般公共服务支出 |
665.53 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
73.99 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
36.05 | |
|
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
160.00 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
38.70 | |
|
上级补助收入资金 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,020.22 |
1,020.22 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
665.53 |
665.53 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
665.53 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
665.53 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.72 |
48.72 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.05 |
36.05 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.01 |
11.01 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
160.00 |
160.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.00 |
160.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
160.00 |
160.00 |
||||||||
|
215 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.70 |
38.70 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.70 |
38.70 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.70 |
38.70 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,020.22 |
735.26 |
284.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
665.53 |
586.53 |
79.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.99 |
73.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.05 |
36.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.01 |
11.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
160.00 |
160.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.00 |
160.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
160.00 |
160.00 | |
|
215 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.96 |
45.96 | |
|
221 |
住房保障支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.70 |
38.70 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：重庆大足工业园区管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
部门(单位)名称 |
188-重庆市大足区工业园区管理委员会 |
部门支出预算数 |
1,020.22 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
当年兑现企业产业扶持资金，优惠政策资金。;标准厂房10万平方米装饰装修；建设5公里长度电力管廊；工业干道以北园区道路建设总里程8646米；工业园区基础设施维修改造。;依据相关规定，负责园区范围内项目的审核和申报；制定园区总体规划和土地利用规划，依法开发和管理。; | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展安全环保培训场次 |
9 |
场次 |
≥ |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
引入企业投资额 |
9 |
亿元 |
≥ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
土地集约利用监测面积 |
9 |
平方公里 |
≥ |
7.4 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设工程规划核实测量户数 |
9 |
户 |
＝ |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展社会小型低风险建设项目地堪户数 |
9 |
户 |
≥ |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
部门决策规范性 |
7 |
定性 |
合格 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
部门决策民主性 |
7 |
定性 |
达标 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
部门目标合理性 |
7 |
定性 |
达标 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
内部控制完备性 |
6 |
定性 |
达标 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管理制度健全性 |
6 |
定性 |
健全 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
制度执行有效性 |
6 |
定性 |
达标 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用有效性 |
5 |
定性 |
合格 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金支出合格性 |
6 |
定性 |
达标 |
否 | ||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
188001-重庆市大足区工业园区管理委员会（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000135130-市场管理临聘人员工资 |
业务主管部门 |
重庆市大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
79.00 |
本级安排（万元) |
79.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
承担主要商品的应急保供物资储备和管理；承担商品流通环节的管理职能、流通产值统计。 | |||||||||||
|
立项依据 |
足委发[2002]26号、足府办发[2007]60号、大足编委[2014]28号、渝府办发[2016]229号、大足委发[2017]23号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
应急物资储备保供，保障应急物资储备供给充足。细致化管理市场，提升市场管理水平，服务好商户，促进当地经济发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务商户户数 |
10 |
户 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
应急物资保障情况 |
10 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
管理市场所需经费 |
20 |
万元/年 |
＝ |
79 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
储备应急保供物资品种 |
20 |
种 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商户满意度 |
10 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
188001-重庆市大足区工业园区管理委员会（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004356634-招商引资优惠政策兑现（企业配套费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
160.00 |
本级安排（万元) |
160.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按相关政策，按协议兑现签约企业招商引资优惠政策。 | |||||||||||
|
立项依据 |
归口资金 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按相关政策，按协议兑现签约企业招商引资优惠政策。促进民营企业发展，优化营商环境，增加地方税收，增加就业人员。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
企业生产效果 |
10 |
定性 |
向好 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现资金时效 |
20 |
定性 |
及时 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现企业户数 |
30 |
家 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
188001-重庆市大足区工业园区管理委员会（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002730168-兑现招商引资企业产业扶持资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.96 |
本级安排（万元) |
45.96 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按相关政策，兑现签约企业产业扶持资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财经办件[2023]83号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按相关政策，兑现签约企业产业扶持资金。促进民营企业发展，优化营商环境，增加地方税收，增加就业人员。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
兑现资金额 |
10 |
万元 |
＝ |
45.96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现资金时效 |
20 |
定性 |
及时 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现企业户数 |
30 |
家 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
