重庆大足工业园区管理委员会（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

　　1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。

2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。

3.根据相关规定，负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。

8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。 

9.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务，助推经济社会发展。

（二）单位构成。

　　重庆市大足区工业园区管理委员会为区（县）一级预算单位，设主任1名，副主任2名；管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科（安全环保监督科）、规划建设科。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心（二级预算单位）为全额拨款副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数572.9万元，其中：一般公共预算拨款572.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加439.85万元，主要是人员增加，基本预算增加65.9万元；因部门体制改革，项目预算增加373.95万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数572.9万元，其中：一般公共服务支出208.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.8万元，卫生健康支出10.25万元，住房保障支出12.49万元，城乡社区支出320万元。支出较去年增加439.85万元，主要是基本支出增加65.9万元，项目支出增加373.95万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入572.9万元，一般公共预算财政拨款支出572.9万元，比2022年增加439.85万元。其中：基本支出198.95万元，比2022年增加65.9万元，主要原因是人员增加、工资调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出373.95万元，比2022年增加373.95万元，主要原因是因体制改革，增加项目经费预算，主要用于企业经济运行，招商引资、规划编制、非公党建等。

重庆大足区业园区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.14万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费0.14万元，比2022年减少0万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少0万元，主要原因是没有增加公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.74万元，比上年增加7.68万元，主要原因是人员增加，增加运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款373.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姜 玲，联系方式：023-43622333）