重庆市大足区工业园区服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

　　1.负责对龙水核心开发区（19平方公里）的规划编制、建设工程项目、基础设施建设的管理工作。
　　2.负责园区招商项目策划编制并组织实施。
　　3.负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。
　　4.负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续；负责协调解决项目实施过程中的具体问题。
　　5.负责制定园区安全工作计划和安全预案，督促、指导企业落实企业主体责任，协助主管部门定期开展企业安全工作检查，协助区安全主管部门对安全事故的调查、处理等工作。
　　6.负责园区环境污染应急预案编制（修编）；协助主管部门对园区内企业污染物排放的日常监管。

（二）单位构成。

　　重庆市大足区工业园区服务中心为区（县）级二级预算单位，设主任1名，副主任2名；内设6个职能科室（综合科、项目科、服务科、安全科、环保科、外经贸科），核定科级领导职数6名。为全额拨款副处级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数524.35万元，其中：一般公共预算拨款524.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.46万元，主要是人员调出，基本预算减少1.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数524.35万元，其中：一般公共服务支出430.84万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.98万元，卫生健康支出23.33万元，住房保障支出23.2万元。支出较去年减少1.46万元，主要是人员调出，基本支出减少1.46万元。2023年项目支出预算0万元，原因为无项目支出。

三、单位预算情况说明

　　2023年一般公共预算财政拨款收入524.35万元，一般公共预算财政拨款支出524.35万元，比2022年减少1.46万元。其中：基本支出524.35万元，比2022年减少1.46万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位2023年无项目预算。

重庆市大足区工业园区服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费112.57万元，比上年减少10.86万元，主要原因为人员调出，公用经费预算减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务用车；无执勤执法用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姜　玲，联系方式：023-43622333