重庆大足工业园区管理委员会

2022年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。

2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。

3.根据相关规定，负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。

8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关单位依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

9.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务，助推经济社会发展。

（二）机构设置。

内设机构10个，分别是：办公室（群众工作科）、招商服务科、经济运行科、规划建设科，综合科、项目科、服务科、安全科、环保科、外经贸科。

（三）单位构成。

独立核算一级预算单位1个：重庆大足工业园区管理委员会。独立二级预算单位2个：重庆大足工业园区管理委员会(本级），重庆市大足区工业园区服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计20258.39万元，支出总计20258.39万元。收支较上年决算数增加8134.02万元,增长67%，主要原因是本年度政府性基金收支增加8311.04万元，一般财政拨款收支减少177.02万元。

2.收入情况。2022年度收入合计20258.39万元，较上年决算数增加8134.02万元，增长67%，主要原因是本年度政府性基金收入增加8311.04万元，一般财政拨款收入减少177.02万元。其中：财政拨款收入20258.39万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计20258.39万元，较上年决算增加8134.02万元，增长67%，主要原因是本年度政府性基金支出增加8311.04万元，一般财政拨款支出减少177.02万元。其中：基本支出667.77万元，占3.3%；项目支出19590.62万元，占96.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。较上年决算数无增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计20258.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8134.02万元，增长67%。主要原因是本年度政府性基金收支增加8311.04万元，一般财政拨款收支减少177.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入947.35万元，较上年决算数减少177.02万元，下降15.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目减少。较年初预算数增加288.49万元，增加43.7%，主要原因是本年度存在预算外新增一般公共预算财政拨款项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出947.35万元，较上年决算数减少177.02万元，下降15.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目减少。较年初预算数增加288.49万元，增加43.7%，主要原因是本年度存在预算外新增一般公共预算财政拨款项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出645.31万元，占68.11%，较年初预算数增加99.15万元，增长18%，主要原因一是本年度存在预算外新增一般公共服务项目拨款；二是新增人员，增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出60.29万元，占6.4%，较年初预算数增加3.8万元，增长6.4%，主要原因是本年度存在人员及缴存基数变动。

（3）卫生健康支出28.99万元，占3.05%，较年初预算数增加0.64万元，增长5.1%，主要原因是本年度存在人员及缴存基数变动。

（4）城乡社区支出145.36万元，占15.34%，较年初预算数增加145.36万元，增长100%，主要原因是年中由区财政根据实际情况统筹安排项目支出。

（5）住房保障支出27.5万元，占2.9%，较年初预算数减少0.35万元，下降1.2%，主要原因是本年度缴存基数变动。

（6）资源勘探工业信息等支出39.91万元，占4.2%，较年初预算数增加39.91万元，增长100%，主要原因是年中由区财政根据实际情况统筹安排对企业的补助项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.77万元。其中：人员经费518.79万元，较上年决算数增加21.26万元，增长4.3%，主要原因是人员增加，人员经费、缴存基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费148.98万元，较上年决算数减少9.2万元，下降5.8%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年度收入19311.04万元，较上年决算数增加8311.04万元，增长75.5%，主要原因是财政于年中安排政府债券资金、配套设施建设资金。

本年度政府性基金支出19311.04万元，较上年决算数增8311.04万元，增长75.5%，主要原因是财政于年中安排政府债券资金、配套设施建设资金等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少0.39万元，下降4.8%，主要原因是落实中央八项规定，按照只减不增的原则，厉行节约，严格控制支出。较上年支出减少0.39万元，下降4.8%，主要原因是落实中央八项规定，按照只减不增的原则，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降4.8%，主要原因是落实中央八项规定，按照只减不增的原则，厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少0.39万元，下降4.8%，主要原因是落实中央八项规定，按照只减不增的原则，厉行节约，严格控制支出。

公务接待费0.13万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次31人，其中：国内外事接待4批次，31人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.4元，车均购置费0万元，车均维护费3.805万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.09万元，增长150%，主要原因是会议次数增加、参会人员增加；本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.13万元，下降46%，主要原因是本年度培训项目减少，培训人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出36.71万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少121.47万元，下降76.8%，主要原因是下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金19590.62万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门本年度无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门本年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公室   023-43622333