重庆大足工业园区管理委员会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。

2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。

3.根据相关规定，负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。

4.根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。

8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

9.根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务，助推经济社会发展。

（二）单位构成。

重庆市大足区工业园区管理委员会（本级）为区（县）二级预算单位，设主任1名，副主任2名；管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科（安全环保监督科）、规划建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数518.88万元，其中：一般公共预算拨款518.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少54.02万元，主要是人员增加，增加基本预算34.97万元；体制改革，项目预算经费拨款减少88.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数518.88万元，其中：一般公共服务支出258.2万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26.75万元，卫生健康支出12.61万元，城乡社区支出160万元，其他支持中小企业发展和管理支出45.96万元，住房保障支出15.37万元。支出较去年减少54.02万元，主要是基本支出增加34.97万元，项目支出减少88.99万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入518.88万元，一般公共预算财政拨款支出518.88万元，比2023年减少54.02万元。其中：基本支出233.92万元，比2023年增加34.97万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出284.96万元，比2023年减少88.99万元，主要原因是体制改革，减少项目预算等，主要用于招商引资、企业经济运行等重点工作。

重庆大足工业园区管理委员会（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少1.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2023年减少0.04万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是落实政府过紧日子的举措，严控开支，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是单位无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费32万元，比上年减少11.74万元，主要原因落实政府过紧日子举措，公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款284.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姜 玲，联系方式：023-43622333）