重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、国务院和市委市政府及区委区政府有关决议、决定和指示；研究制定大足高新区管理规章制度。

2.统筹协调大足高新区的改革发展和体制机制创新。

3.负责编制、修改大足高新区综合发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施；组织、协调落实大足高新区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

4.负责大足高新区建设规划和建设项目选址定点；拟订大足高新区年度用地计划，协助实施大足高新区征地拆迁工作。

5.统筹大足高新区的产业布局，负责编制和实施大足高新区产业发展规划和年度建设计划。

6.负责大足高新区招商引资、招才引智、营商环境和企业服务工作，引导、保障大足高新区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的问题。

7.大力培育高新技术企业和科技型企业，推动大足高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。

8.负责大足高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作。

9.按照法律法规和有关规定，承接和办理市级、区级部门授权放权的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，规范行政

审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。

10.负责大足高新区内外贸易工作；推动企业对外交流合作，助力企业开拓市场。

11.负责大足高新区财政预决算、财政收支管理；加强资产债务管理，建立公共资产、负债登记和规范管理制度。

12.按照法律法规和有关规定负责大足高新区内生态环境保护和应急管理等工作。

13.承办区政府交办的其他工作。

14.有关职责分工。重庆大足高新区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务、高新区内企业党的建设等任务，并按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。属地镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务，助推经济社会发展。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆大足高新技术产业开发区工作委员会重庆大足高新技术产业开发区管理委员会设下列内设机构：

1.办公室（党群工作部）

负责机关日常运转工作。负责党建、组织、宣传、统战、群团、外事、机构编制、人事、纪检监察工作。负责公文处理、机要保密、档案管理、政务公开、目标考核、督查督办等工作。负责会务、接待等机关事务，以及办公设施设备、公务车管理等后勤保障工作。

2.规划建设部

负责高新区规划工作，编制年度基础设施建设、拟订高新区建设年度用地计划、用地报批、土地供应及建设用地供后监管和闲置用地清理整改工作，负责基建管理、建设工程项目的审核和申报，政府投资项目的概算、招投标和结决算等工作。

3.招商投资部

负责招商引资、合同编制管理，编制招商引资中长期规划、年度计划，建立招商项目信息库，拟订高新区招商引资、招才引智办法，负责重大招商项目宣传推介活动的筹备及实施。

4.产业发展部

负责编制产业规划，制定产业发展措施；负责产业培育、项目履约、政策兑现、指导企业科技转化、融资、技术创新、节能，负责国家高新区创建工作、成渝地区双城经济圈工作。

5.经济运行部

负责高新区经济运行分析、统计工作、亩均改革。负责营商环境、企业服务、要素保障、人才工作、智慧园区建设，负责行政审批和政务服务事项的管理工作。

6.贸易合作部

负责内外贸易工作，拟订大足高新区贸易服务发展规划；积极协调相关部门，服务高新区内企业通过市场采购贸易方式开展出口业务。协调指导企业开拓市场，组织参加各类贸易交易会、

展览（销）会、洽谈会等活动。

7.财务部

负责财务核算、预决算编制管理、资金调度、资产管理、非税费用征收、各类专项资金、审计、政府采购。编制内部审计规划及年度项目审计计划；负责对本单位及下属单位的财务运行、资金运行、资产管理等进行内部审计。

8.安全环保部

贯彻执行安全生产、生态环境保护等法律法规和有关规定，承担应急管理、生态环境保护、职业健康等方面的监督管理工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为62171.73万元。收、支与2023年度相比，增加19226.67万元，增长44.8%，主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计62171.73万元，与2023年度相比，增加19226.67万元，增长44.8%，主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。其中：财政拨款收入62171.73万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计62171.73万元，与2023年度相比，增加19226.67万元，增长44.8%，主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。其中：基本支出1301.6万元，占2.1%；项目支出60870.12万元，占97.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为62171.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加19226.67万元，增长44.8%。主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4312.16万元，与2023年度相比，增加1367.1万元，增长46.4%。主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。较年初预算数增加3973.17万元，增长1172.1%。主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4312.16万元，与2023年度相比，增加1367.1万元，增长46.4%。主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。较年初预算数增加3973.17万元，增长1172.1%。主要原因是本年度增加招商引资工作经费，企业服务经费，项目前期规划，规划编制经费等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1617.12万元，占37.5%，较年初预算数增加1348.66万元，增长502.4%，主要原因是本年度增加招商引资工作经费等项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出252.26万元，占5.9%，较年初预算数增加252.26万元，增长100.0%，主要原因是本年度增加规划编制经费等项目。

（3）社会保障和就业支出204.1万元，占4.7%，较年初预算数增加169.22万元，增长485.2%，主要原因是较年初人员增加，故社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出63.65万元，占1.5%，较年初预算数增加46.73万元，增长276.2%，主要原因是较年初人员增加，故卫生健康支出增加。

（5）城乡社区支出1203.63万元，占27.9%，较年初预算数增加1203.63万元，增长100.0%，主要原因是项目成果已陆续提交。

（6）资源勘探信息等支出899.05万元，占20.9%，较年初预算数增加899.05万元，增长100.0%，主要原因是本年度追加项目经费。

（7）住房保障支出72.35万元，占1.7%，较年初预算数增加53.61万元，增长286.1%，主要原因是本年度缴款基数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1301.6万元。

其中：

人员经费1038.29万元，与2023年度相比，增加737.14万元，增长244.8%，主要原因是2024年新招录行政事业人员，故本年度基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费263.31万元，与2023年度相比，增加173.89万元，增长194.5%，主要原因是2024年新招录行政事业人员，故本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入57859.57万元，与2023年度相比，增加17859.57万元，增长44.7%，主要原因是年中追加政府性基金预算。本年支出57859.57万元，与2023年度相比，增加17859.57万元，增长44.7%，主要原因是年中追加政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数增加10.5万元，增长300.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加10万元，增长250.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。    

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.5万元，增长300.0%，主要原因是公车使用频率有所增长。较上年支出数增加10万元，增长250.0%，主要原因是公车使用频率有所增长。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出187.42万元，与2023年度相比，增加140.15万元，增长296.5%，主要原因是项目支出的会议次数增加和参会人员增加。本年度培训费支出1.63万元，与2023年度相比，增加0.93万元，增长132.9%，主要原因是本年度增加培训会议次数。本年度差旅费支出42.96万元，与2023年度相比，减少10.83万元，下降20.1%，主要原因是本年度减少差旅次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出137.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加91.76万元，增长199.6%，主要原因是2024年新招录行政事业人员，故本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金59882.32万元。评价表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位对招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金525.83万元，评价得分100分；对招商引资优惠政策兑现开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金749.68万元，评价得分100分；对完成大足高新区小型健身中心项目建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分；对大足工业园区配套基础设施工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30000万元，评价得分100分；对企业服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金730.24万元，评价得分100分；对大足高新区永晟公司基础设施及附属工程（二期）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27000万元，评价得分100分；对大足区公共体育场中标准田径跑道和足球场项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金156.02万元，评价得分100分；对项目前期规划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.55万元，评价得分100分；对大足高新区文创活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金63万元，评价得分100分；对三驱保障性租赁住房（大师工作室）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金435万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊楚寒 18523603407