重庆市双桥经济技术开发区企业党群服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市双桥经济技术开发区企业党群服务中心统筹协调经开区企业党群工作，负责双桥经开区规模以上工业企业和限额以上商贸企业的党建、工会、团建、妇女等工作。

1.党组织建设：负责企业党组织组建撤销、规范化建设、党内互助帮扶、活动经费发放、信息维护更新，书记培训管理考核，党员发展教育培训管理、关系转接、党费收缴等工作。

2.指导经开区范围内各企业工会、共青团、妇女工作。

（二）单位构成。

重庆市双桥经济技术开发区企业党群服务中心隶属区委组织部（区委非公经济和社会组织工委）、委托重庆市双桥经开区管委会管理，区总工会、区团委、区妇联对其相关工作进行业务指导。公益一类事业单位，机构规格为副处级，事业编制人数7名，内设综合科、党建科、群团科3个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数128.95万元，其中：一般公共预算拨款128.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少40.86万元，主要是项目拨款费用在经开区办公室预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数128.95万元，其中：一般公共服务支出101.45万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.09万元，卫生健康支出9.43万元，住房保障支出5.97万元。支出较去年减少40.86万元，主要是基本支出减少3.26万元，项目支出减少37.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入128.95万元，一般公共预算财政拨款支出128.95万元，比2023年减少40.86万元。其中：基本支出128.95万元，比2023年减少3.26万元，主要原因是厉行节约，压缩经费，主要用于保障经开区企业党群服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0万元，比2023年减少37.6万元，主要原因是项目拨款费用在经开区办公室预算。

重庆市双桥经济技术开发区企业党群服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，与2023年持平，主要原因是保障接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：伍席洪，联系方式：43332897）