重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织、协调工作；

2.负责党建、新闻宣传、舆论引导工作；

3.负责公文处理、机要保密、档案管理等工作；

4.负责督查考核、信息调研和信息化建设与管理工作；

5.负责政务协调、政务接待工作；

6.负责机关财务、公务用车编制、配置工作；

7.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作；

8.负责双桥经开区规模以上工业企业和限额以上商贸企业的党建、工会、团建、妇女等工作。

（二）单位构成。

双桥经开区管委会办公室系双桥经开区内设机构，机构规格为正处级单位，行政编制人数28名，全办下设8个内设科室（文秘科、综合科、党建科、组织人事科、宣传法制科、督查考核科、电子信息科、行政科）及工会、团工委、妇工委3个群团机构；双桥经开区企业党群服务中心（二级单位），事业编制人数7名，内设综合科、党建科、群团科3个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4042.66万元，其中：一般公共预算拨款4042.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1858.21万元，主要是企业服务中心租金经费拨款减少1938.33万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4042.66万元，其中：一般公共服务支出1875.74万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出106.69万元，卫生健康支出65.19万元，城乡社区支出1938.33万元，住房保障支出56.71万元。支出较去年减少1858.21万元，主要是基本支出增加140.49万元，项目支出减少1998.70万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4042.66万元，一般公共预算财政拨款支出4042.66万元，比2023年减少1858.21万元。其中：基本支出853.86万元，比2023年增加140.49万元，主要原因是经开区企业党群服务中心并入经开区办公室，增加了人员经费和日常公用经费，主要用于保障经开区办公室和企业党群服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3188.8万元，比2023年减少1998.7万元，主要原因是减少了企业服务中心租金预算，主要用于企业服务中心租金、宣传费、补助经开区人民医院等重点工作。

重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28.5万元，比2023年减少21.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少15万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费6万元，比2023年减少4万元，主要原因是厉行节约，减少费用；公务用车运行维护费22.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，减少费用；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费139.25万元，比上年减少3.22万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3188.8万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：伍席洪，联系方式：43332897）