附件1

重庆市双桥经开区邮亭工业产业发展中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心承担邮亭工业片区锶盐新材料、静脉产业发展和企业服务相关事务性、服务性具体工作。

1.协助相关部门研究和制订片区锶盐新材料产业、静脉产业及其他产业发展的中长期规划和年度计划。

2.配合相关部门开展片区的基础设施城市规划管理维护工作。承担片区基础设施建设及管理维护工作。

3.配合相关部门开展片区的招商引资工作。

4.承担入驻片区企业的服务管理工作，指导片区各类经济发展。

5.配合相关部门开展片区信访稳定工作。

6.按职责分工，承担中心国有资产管理的事务工作。

7.承担片区锶盐新材料产业以及其他产业的安全生产管理相关具体工作，同时加强政策宣传，督促企业落实安全生产法律法规及政策措施。

8.配合相关部门加强对片区入驻企业环保法律法规政策宣传，督促辖区企业落实环保法律法规及政策措施，配合完成有关生态环境保护的辅助性工作。

9.完成大足区委、区政府和经开区党工委、管委会交办的其   他任务。

（二）单位构成

重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心事业编制17名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数7名。

重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心设以下内设机构：

（1）办公室。负责中心日常行政事务、人事、文秘、机要、党风廉政、宣传、会务、后勤保障、档案管理、精神文明、公车管理等相关工作。负责执行上级单位财资政策，编制中心年度预决算计划和国有资产管理等工作。

（2）新材料产业发展科。配合相关部门编制片区锶盐新材料、静脉等产业发展规划、开展政策宣传落实等工作。指导片区经济运行和发展等相关事务性工作。

（3）招商服务科。配合相关部门开展片区招商引资工作。负责片区企业的服务管理工作，落实代办帮办、智慧管理等营商环境具体工作。

（4）规划建设科。配合相关部门开展片区土地利用、城市建设规划及管理、建设用地服务等工作。承担片区基础设施建设及维护、在建项目服务、要素保障等工作。

（5）应急管理科。承担片区锶盐新材料产业以及其他产业的安全生产管理相关具体工作。配合应急救援、医疗单位等机构开展应急救援工作。

（6）生态环境科。配合相关部门开展片区环境保护等法律法规及政策的宣传，督促企业落实环境保护法律法规及政策措施。配合相关部门开展片区信访稳定工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数12382.56万元，其中：一般公共预算拨款12382.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2682.4万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少2682.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数12382.56万元，其中：一般公共服务支出650.72万元，科学技术支出6000万元，社会保障和就业支出30.42万元，卫生健康支出24.39万元，住房保障支出15.02万元。支出较去年减少2682.4万元，主要是基本支出增加124万元，项目支出减少2806.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12382.56万元，一般公共预算财政拨款支出12382.56万元，比2023年减少2682.4万元。其中：基本支出330.7万元，比2023年增加124万元，主要原因是办公室租赁费用增加86万元，同时，2024年初职工较2023年初增加6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12051.86万元，比2023年减少2806.4万元，主要原因是一般公共服务支出增加30.8万元，城乡社区支出增加4082.65万元，节能环保支出增加8.62万元，科学技术支出增加6000万元，资源勘探工业信息等支出减少12928.47万元，主要用于企业发展的政策性补贴、锶盐产业运行、重点项目推进配套服务、环保应急三级安全防控体系建设、强弱电及燃气迁改建设等重点工作。

重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.15万元，比2023年增加24.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国费用预算；公务接待费24.15万元，比2023年增加24.15万元，主要原因是招商任务增加，增加了招商接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车指标；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车指标。

五、其他重要事项的情况说明

1.        我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2.        政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.        绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12051.86万元。
4.        国有资产占有使用情况。2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。(本单位无公务用车指标)

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：唐欢，联系方式：43336977）