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| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2023-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2023-00053 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开发区土地开发中心2022 年度部门决算情况说明
Overview
绩效自评表绩效自评表 (2)
绩效自评表 (3)
绩效自评表 (4)
绩效自评表 (5)
绩效自评表 (6)
绩效自评表 (7)
绩效自评表 (8)
绩效自评表 (9)
绩效自评表 (10)
Sheet 1:绩效自评表
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 定向购房及安置房维护费 | 项目编码： | 50011122T000000113822 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 房屋户型改造，栏杆、标志牌、路灯等不进入大修理基金的，还有下水道清理、化粪池清理、楼顶漏水维修、外墙砖脱落维修，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | 对定向购房及安置房进行了及时维修维护。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 确保安置房屋安全 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 2:绩效自评表 (2)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 春兴环评影响区租地租金 | 项目编码： | 50011122T000000113830 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 665,438.00 | 477,979.20 | 477,979.20 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 665,438.00 | 477,979.20 | 477,979.20 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 春兴环评影响区租地925.79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | 完成春兴环评影响区租地925.79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 完成租地 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 3:绩效自评表 (3)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 还建房安置大修基金 | 项目编码： | 50011122T000000113843 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 5,841,102.00 | 5,839,986.00 | 5,839,986.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 5,841,102.00 | 5,839,986.00 | 5,839,986.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 确保安置房及定向购买商品房大修基金足额缴纳。 | 根据安排足额及时缴纳了安置房及定向购买商品房大修基金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 确保安置房大修基金缴纳 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 4:绩效自评表 (4)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 业务用车购车款 | 项目编码： | 50011122T000000113849 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 180,000.00 | 170,884.06 | 170,884.06 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 180,000.00 | 170,884.06 | 170,884.06 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 重庆市大足区财政局《关于同意双桥经开区土地开发中心购置业务用车的复函》（大足财资【2021】158号）购买业务用车1辆。 | 根据相关文件购买公务车1辆。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 购业务用车1辆 | 辆 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 5:绩效自评表 (5)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 会计服务费 | 项目编码： | 50011122T000000113867 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 支付给代账服务费，主要是全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符的一项重要工作。 | 根据经开区管委会统一安排支付给代账公司服务费。全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 账务处理规范 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 6:绩效自评表 (6)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 定向购房及安置房后续管理费 | 项目编码： | 50011122T000000113881 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 聘请公证处通知未接房户接房，并进行公证完成。对安置用房进行维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | 聘请公证处通知未接房户接房，并进行公证完成。对安置用房进行维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约了国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 确保安置还房房源稳定 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 7:绩效自评表 (7)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 储备土地管理费 | 项目编码： | 50011122T000000113886 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 950,000.00 | 825,042.50 | 825,042.50 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 950,000.00 | 825,042.50 | 825,042.50 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 按照文件要求，经开区储备土地管护是对经开区范围内进行长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | 对经开区储备土地进行长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 确保储备土地有效管护 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 8:绩效自评表 (8)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 后勤服务费 | 项目编码： | 50011122T000000147976 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 150,816.00 | 149,870.64 | 149,870.64 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 150,816.00 | 149,870.64 | 149,870.64 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 保证后勤工作运行正常 |
|
后勤工作运行正常 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 后勤工作正常运行 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 9:绩效自评表 (9)
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：绩效审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 化解隐性债务资金 | 项目编码： | 50011122T000002037149 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 117,266,420.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 117,266,420.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 化解隐性债务 | 根据财务局要求，配合相关单位及时化解了隐形债务。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 化解隐性债务 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
Sheet 10:绩效自评表 (10)
| 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：预算科审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 经开区土地开发中心整体自评 | 项目编码： | 50011100022P000097 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 808-经开区土地开发中心 | 财政归口处室： | 022-财务局支出管理科 | 部门联系人： | 刘启龙 | 联系电话： | 43330011 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 128,465,869.95 | 280,772,358.93 | 280,757,958.93 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 128,465,869.95 | 280,772,358.93 | 280,757,958.93 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 1、强化经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | 1、强化了经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好了经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好了经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好了已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好了邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 统建房、定向购商品房的后续手续办理 | 套 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 根据合同约定按时支付邮亭片区租地的租金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 分批次对已安置的定向购买商品房缴纳大修基金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 对存量安置房进行维护管理，对需要维修的房屋进行维修。结合“创文”工作，对安置房周边环境进行维护。 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 做好经开区内储备土地管护，确保储备土地不被违法侵占。 | 亩 | ≥ | 16000 | 16000 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
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