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[ 索引号 ]	115001115889171935/2022-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	规划计划
[ 发布机构 ]	经开区办公室	[ 发布日期 ]	2022-02-21
[ 成文日期 ]	2022-02-21	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001115889171935/2022-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	规划计划
[ 发布机构 ]	经开区办公室
[ 发布日期 ]	2022-02-21
[ 成文日期 ]	2022-02-21
[ 有效性 ]

经开区双桥工业园区发展中心 2022年部门预算情况说明

Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三

Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表

重庆双桥工业园区发展中心

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2:表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,401.60	一、本年支出	7,401.60	7,401.60
一般公共预算资金	7,401.60	一般公共服务支出	368.00	368.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	7,000.00	7,000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.91	14.91
		卫生健康支出	11.33	11.33
		住房保障支出	7.36	7.36

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,401.60	支出合计	7,401.60	7,401.60

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,401.60	173.60	7,228.00
201	一般公共服务支出	368.00	140.00	228.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.00	140.00	228.00
2010301	行政运行	140.00	140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.00		228.00
206	科学技术支出	7,000.00		7,000.00
20604	技术研究与开发	7,000.00		7,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	11.33	11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
221	住房保障支出	7.36	7.36
22102	住房改革支出	7.36	7.36
2210201	住房公积金	7.36	7.36

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		173.60	135.69	37.91
301	工资福利支出	135.69	135.69
30101	基本工资	31.26	31.26
30102	津贴补贴	32.37	32.37
30103	奖金	37.66	37.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82
30109	职业年金缴费	4.91	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	7.36	7.36
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	37.91		37.91
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		4.00		4.00	2.00

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 7:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	7,401.60	合计	7,401.60
11	一般公共预算资金	7,401.60	一般公共服务支出	368.00
	政府性基金预算资金		科学技术支出	7,000.00
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.91
	财政专户管理资金		卫生健康支出	11.33
	事业收入资金		住房保障支出	7.36
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,401.60	7,401.60
201	一般公共服务支出	368.00	368.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.00	368.00
2010301	行政运行	140.00	140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.00	228.00
206	科学技术支出	7,000.00	7,000.00
20604	技术研究与开发	7,000.00	7,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,000.00	7,000.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	11.33	11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
221	住房保障支出	7.36	7.36
22102	住房改革支出	7.36	7.36
2210201	住房公积金	7.36	7.36

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,401.60	173.60	7,228.00
201	一般公共服务支出	368.00	140.00	228.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.00	140.00	228.00
2010301	行政运行	140.00	140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.00		228.00
206	科学技术支出	7,000.00		7,000.00
20604	技术研究与开发	7,000.00		7,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	11.33	11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
221	住房保障支出	7.36	7.36
22102	住房改革支出	7.36	7.36
2210201	住房公积金	7.36	7.36

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

Sheet 11:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	812-重庆双桥工业园区发展中心		部门支出预算数	7,401.60
当年整体绩效目标	1、持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。2、指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配合协助上级部门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。3、根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全生产监管咨询工作经费	15	%	≥	90
	产业发展资金	50	%	≥	90
	扶持企业发展基金	20	%	≥	90
	服务园区企业工作经费	15	%	≥	90

Sheet 12:表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 13:表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 14:表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	园区内企业周边基础设施建设和维修				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	40.00				本级支出（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	园区内企业周边基础设施建设和维修
立项依据	无
当年绩效目标	确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	确保园区内企业周边基	90		项		≥		1
	效益指标	社会效益指标	确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	服务园区企业工作经费				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	服务园区企业工作经费
立项依据	无
当年绩效目标	持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业	90		项		≥		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	安全生产监管咨询服务经费				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负责协同有关部门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负责协助相关部门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传，配合相关部门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况，为上级部门决策，制定政策提供依据。
立项依据	无
当年绩效目标	指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配合协助上级部门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	安全指标	安全生产监管咨询服务	90		项		≥		1
	产出指标	安全指标	安全生产监管咨询服务			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	产业发展资金				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	5,000.00				本级支出（万元)		5,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负责协同有关部门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负责协助相关部门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传，配合相关部门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况，为上级部门决策，制定政策提供依据
立项依据	无
当年绩效目标	根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	产业发展资金	90		项		≥		1
	效益指标	经济效益指标	产业发展资金			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	安全、环境保护应急预案演练				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	3.00				本级支出（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。
立项依据	无
当年绩效目标	完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	安全指标	安全、环境保护应急预演	90		项		≥		1
	产出指标	安全指标	安全、环境保护应急预案演练			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	规划修编环境影响评价				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	45.00				本级支出（万元)		45.00
					上级补助（万元)
项目概述	完成双桥园区规划修编环境影响评价
立项依据	无
当年绩效目标	编制园区规划修编环境影响评价
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	生态效益指标	规划修编环境影响评价			项		≥
	效益指标	生态效益指标	指标规划修编环境影响评价	90		项		≥		1
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	代账会计服务费				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	代账会计服务费
立项依据	无
当年绩效目标	代账会计服务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	代账会计服务费			项		≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	意度指标代账会计服务费	90		项		≥		1
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	园区整体安全区域性评价				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	园区整体安全区域性评价
立项依据	无
当年绩效目标	完成重庆双桥园区（邮亭组团）整体性安全风险评估
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	园区整体安全区域性评	90		项		≥		1
	效益指标	经济效益指标	园区整体安全区域性评价			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	智慧园区建设规划				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。
立项依据	《关于成立大足区智慧园区建设工作领导小组的通知》（大足府办发〔2019〕77号）
当年绩效目标	推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	完成智慧园区基础建设规	90		项		≥		1
	产出指标	质量指标	完成智慧园区基础建设规划			项		≥
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	812001-重庆双桥工业园区发展中心（本级）								单位：万元
项目名称	扶持企业发展基金				业务主管部门		重庆双桥工业园区发展中心
当年预算（万元)	2,000.00				本级支出（万元)		2,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负责协助相关部门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传，配合相关部门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况，为上级部门决策，制定政策提供依据。
立项依据	根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。
当年绩效目标	根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	经济效益指标	扶持企业发展基金	90		项		≥		1
	效益指标	经济效益指标	扶持企业发展基金			项		≥

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