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[ 索引号 ]	115001115889171935/2022-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	经开区办公室	[ 发布日期 ]	2022-03-31
[ 成文日期 ]	2022-03-31	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001115889171935/2022-00049
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	经开区办公室
[ 发布日期 ]	2022-03-31
[ 成文日期 ]	2022-03-31
[ 有效性 ]

2021年规资分局绩效评价报告

2021年度项目资金绩效目标自评表

新增建设用地土地有偿使用费补助

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	大足财建【2020】36号2019年新增建设用地土地有偿使用费结算补助		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2917800	总量	0	0%
	其中：上级财政资金	2917800	其中：上级财政资金	0	0%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	属市级返还补助资金，年初未做预算和绩效评价。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	大足财建【2020】36号2019年新增建设用地土地有偿使用费结算补助	291.78	0	0














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

会计服务费

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	会计服务费		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	50000	总量	0	0%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	50000	区级财政资金	0	0%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	属市级返还补助资金，年初未做预算和绩效评价。			完成日常收支报账、年度预决算、会计凭证、账簿、报表编制等业务工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	会计服务费	5	0	0	实际已完成，用其他预算经费支付；以后会完善预算执行。














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

不动产数据清理、维护及设备购置

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	不动产数据清理、维护及设备购置		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	450000	总量	429248	95%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	450000	区级财政资金	429248	95%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	保证双桥经开区不动产登记数据满足重庆市的不动产登记系统数据标准和降低档案查询和登记中心对外办理业务出错风险，提高档案查询的效率和业务办理的准确性，需要对不动产登记档案进行详细的核查及修改完善。			提高了双桥经开区不动产档案查询的效率和业务办理的准确性，对不动产登记档案进行详细的核查及修改完善。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	不动产数据清理、维护及设备购置	45	42.92	95%	完成














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

处理“两证”遗留问题

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	处理“两证”遗留问题		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	50000	总量	50000	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	50000	区级财政资金	50000	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	办理经开区范围内群众反映强烈且相对易办理的房屋所有权证、国有土地使用证。			一是进行各类土地、房屋登记3054件。其中:权属初始登记48件，登记面积 5.58万平方米(含集体土地房屋初始登记11件，登记面积0.18万平方米)、转移登记1365件、抵押登记1144件、其它登记497件。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	处理“两证”遗留问题	5	5	100%	完成














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执法监察

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	执法监察		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	200000	总量	200000	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	200000	区级财政资金	200000	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	维护生态平衡及保护自然资源，有效减少违法违规用地及采矿行为，信访案件零办理。			强化监测预警，切实保护人民群众的生命财产安全。加强了土地及矿产资源的执法监察工作。落实了专人对辖区内土地、矿产资源及打非治违相关法律法规进行宣传，开展了定期或不定期的巡查、排查工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	执法监察	20	20	100%	完成














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土地出让业务费

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	土地出让业务费		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2000000	总量	1841272.71	92%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	2000000	区级财政资金	1841272.71	92%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	保证2021年度土地出让（划拨）计划的实施、供地、交地顺利开展，保障各个项目用地。			2021年累计完成了土地出让和划拨12宗，面积360.59亩。其中：出让工业用地出让9宗，面积329.55亩；出让加油加气站用地1宗，面积2.26亩。划拨用地2宗，面积28.78亩。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	土地出让业务费	200	184.12	92%














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办公室建设

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	办公室建设		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100000	总量	99529	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100000	区级财政资金	99529	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	使办公环境得到有效改善，有效的调动了工作人员的积极性，更好的服务于群众。			更换一批旧办公设备，办公环境得到有效改善。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	办公室建设	10	9.9	100%














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

土地征收、征转用报批

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	土地征收、征转用报批		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	84700000	总量	10229640	12%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	84700000	区级财政资金	10229640	12%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成我区2012-2017年期间已报批但需完善资料且应缴纳相关规费的土地征收项目。			完成部分市级规费的缴纳。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	土地征收、征转用报批	8470	1022	12%	经协商由其他部门（平台公司）缴纳。














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

控制性、修建性详细规划编制

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	控制性、修建性详细规划编制		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2000000	总量	1073056.28	54%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	2000000	区级财政资金	1073056.28	54%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	保证2021年度土地出让（划拨）计划的实施、供地、交地顺利开展，保障各个项目用地。			全年累计完成了双路小学食堂及室内球馆、雍锦华府等57项规划审批手续。其中：核发建设用地预审与选址意见书25个项目、核发建设用地规划许可证11个项目、核发建设工程规划许可证18个项目、核发竣工核实确认书3个项目。对中城时代工程项目违反工程规划许可立案查处，根据《城乡规划法》《重庆市城乡规划条例》，对该项目超规划许可面积予以没收。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	控制性、修建性详细规划编制	200	107	54%	项目费用分批次支付，实施到验收合格时间跨度长不好把握，加强项目管理和预算执行。














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

档案室建设及设备购置

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	档案室建设及设备购置		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100000	总量	89534.71	90%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100000	区级财政资金	89534.71	90%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	更好的保存档案室各类纸质资料以及方便工作人员在档案室内从事整理资料和查询工作。			完成档案室改造建设，把目前未存放的档案归档并购置一批设备保障档案室正常运行。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	档案室建设及设备购置	10	8.9	90%














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

自然资源调查

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	自然资源调查		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	150000	总量	150000	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	150000	区级财政资金	150000	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	对双桥经开区范围内土地、森林、草原、湿地、水、矿产等不同类型的自然资源进行摸底调查。			建立了一定的自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草地、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	自然资源调查	15	15	100%














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

老街印象拆迁安置房契税返还款

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	老街印象拆迁安置房契税返还款		联系人及电话	谢洋/43381829
主管部门	重庆市大足区规划和自然资源局		实施单位	重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100000	总量	49225.06	49%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100000	区级财政资金	49225.06	49%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	解决老街印象拆迁安置户产权登记历史遗留问题、完成契税返还。			完成一部分老街印象拆迁户契税返还。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	老街印象拆迁安置房契税返还款	10	4.9	49%	一部门安置户未提供正确银行信息；按时收集拆迁安置户相关信息及时执行预算。














说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2021年度项目资金绩效自评报告

2021年绩效自评项目情况汇总表

2021年绩效自评项目情况汇总表
预算单位（预算编码_全称）	项目	预算来源	资金性质	预算年度	预算数(元)	已支付(元)	指标文号	摘要	指标单号
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	200010102_市级资金	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	2,917,800.00	0.00	双桥经开财务发[2021]19号	大足财建【2020】36号2019年新增建设用地土地有偿使用费结算补助
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	50,000.00	0.00	双桥经开财务发[2021]19号	会计服务费
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	450,000.00	429,248.00	双桥经开财务发[2021]19号	不动产数据清理、维护及设备购置
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	50,000.00	50,000.00	双桥经开财务发[2021]19号	处理“两证”遗留问题
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	200,000.00	200,000.00	双桥经开财务发[2021]19号	执法监察
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	12_政府性基金	2021年	2,000,000.00	1,841,272.71	双桥经开财务发[2021]19号	土地出让业务费
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	100,000.00	99,529.00	双桥经开财务发[2021]19号	办公室建设
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	12_政府性基金	2021年	84,700,000.00	10,229,640.00	双桥经开财务发[2021]19号	土地征收、征转用报批
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	2,000,000.00	1,073,056.28	双桥经开财务发[2021]19号	控制性、修建性详细规划编制
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	100,000.00	89,534.71	双桥经开财务发[2021]19号	档案室建设及设备购置
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	150,000.00	150,000.00	双桥经开财务发[2021]19号	自然资源调查
重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局	20002_区级预算	21_年初部门预算	111_经费拨款	2021年	100,000.00	49,225.06	双桥经开财务发[2021]19号	老街印象拆迁安置房契税返还款
合计					92,817,800.00	14,211,505.76

备注：1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部，填报的内容和大平台保持一致。
2.此表填写的项目均为开展了绩效自评的项目，已支付金额和绩效自评执行金额一致

2021年度部门整体支出绩效评价自评表

部门（单位）整体支出绩效评价自评表
预算年度:2021
预算（单位）名称：重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开区分局
总体资金情况（元）		基本支出全年预算数				基本支出全年执行数
		合计	上级财政资金	区级财政资金	其他资金	合计	上级财政资金	区级财政资金	其他资金
		40000		40000.00		9671.00		9671.00
		项目支出全年预算数				项目支出全年执行数
		合计	上级财政资金	区级财政资金	其他资金	合计	上级财政资金	区级财政资金	其他资金
		92817800	2917800	89900000		14211505.76		14211505.76
部门整体绩效情况	年度整体绩效目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	年度整体绩效目标	完成经开区内自然资源调查一次；完成经开区范围内国土空间规划编制38平方公里；加快行政服务大厅不动产数据清理及维护以便于以后更加有效保护档案、更加方便快捷查阅档案；加大经开区范围内自然资源执法巡查力度，保证自然资源得到相应的保护和可持续利用。				完成了土地出让和划拨12宗，面积360.59亩；完成手续并取得4个大足区土地征收项目2508.76亩、大足邮亭LNG储配调峰加注站2.27亩、医疗废物处理项目6.93亩的用地批复文件等；全年累计完成了双路小学食堂及室内球馆、雍锦华府等57项规划审批手续；各类土地、房屋登记3054件；加大了辖区内土地、矿产资源违法的巡查力度，落实了专人对辖区内土地、矿产资源及打非治违相关法律法规进行宣传，开展了不定期的巡查、排查工作。排查、制止了非法采砂、采石违法行为3件。
	年度绩效指标
	一级指标	年度指标值	全年完成值	二级指标	年度指标值	全年完成值	三级指标	年度指标值	全年完成值	权重
	产出指标	291.78（万元）	0							3.14%
	产出指标	5（万元）	0							0.05%
	产出指标	45（万元）	42.9（万元）	可持续影响指标	提高不动产查询率＞80％	95%				0.48%
	产出指标	5（万元）	5（万元）	质量指标	优	100%				0.05%
	产出指标	20（万元）	20（万元）	质量指标	优	100%				0.22%
	产出指标	200（万元）	184.1（万元）	质量指标	优	92%				2.15%
	产出指标	10（万元）	9.9（万元）	质量指标	优	99%				0.11%
	产出指标	8470（万元）	1022.9（万元）	质量指标	优	12%				91.25%
	产出指标	200（万元）	107（万元）	可持续影响指标	土地利用率提高30％	54%				2.15%
	产出指标	10（万元）	8.95（万元）	质量指标	优	90%				0.11%
	产出指标	15（万元）	15（万元）	质量指标	优	1				0.16%
	产出指标	10（万元）	4.92（万元）	质量指标	优	49%				0.11%
其他说明

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