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| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2022-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 | [ 发布日期 ] | 2022-03-18 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2022-00046 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2022-03-18 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-18 |
| [ 有效性 ] |
土开中心--2021年绩效自评报告
2021年度项目资金绩效目标自评表
邮亭镇租地租金
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 邮亭镇租地租金 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 133.38 | 总量 | 133.38 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 133.38 | 区级财政资金 | 133.38 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 春兴环评影响区租地894亩及原邮亭园区租地约20亩。 | 全额完成春兴环评影响区租地894亩及原邮亭园区租地约20亩的租金支付。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 项目完成次数 | 2次 | 100% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
还建房安置大修基金
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 还建房安置大修基金 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 449.74 | 总量 | 449.74 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 449.74 | 区级财政资金 | 449.74 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 经开区拆迁安置统建房、定向购买商品房大修基金缴纳。 | 完成计划中的经开区拆迁安置统建房、定向购买商品房大修基金缴纳。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
会记服务费
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 会计服务费 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 5 | 总量 | 5 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 5 | 区级财政资金 | 5 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 做好土开中心1-12月账务核算和年末决算等工作 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 完成账务核算次数 | 12次 | 12次 | 100% | ||
| 完成相关报表质量 | 好 | 好 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
定向购房及安置房维护费
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 定向购房及安置房维护费 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 5.73 | 总量 | 5.73 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 5.73 | 区级财政资金 | 5.73 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 经开区内统建房存量安置房及其周边配套设施维护管理工作。 | 经开区内统建房、定向购买商品房房源保障充分，维修维护保障充分。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 好 | 100% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
定向购房及安置房后续管理费
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 定向购房及安置房后续管理费 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 8 | 总量 | 8 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 8 | 区级财政资金 | 8 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 经开区拆迁安置统建房、定向购买商品房后续管理。 | 经开区拆迁安置统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、协调工作有序进行。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 好 | 100% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
储备土地管理费
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 储备土地管理费 | 联系人及电话 | 梁朝民 43330011 | ||
| 主管部门 | 双桥经开区管委会 | 实施单位 | 双桥经开区土地开发中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 92.48 | 总量 | 92.48 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 92.48 | 区级财政资金 | 92.48 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 委托相关镇街及保安公司对经开区范围内对储备土地进行长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | 经开区内储备土地管护到位，项目供地保障有序。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 好 | 100% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 100% | ||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
2021年度项目资金绩效自评报告
2021年绩效自评项目情况汇总表
| 2021年绩效自评项目情况汇总表 | |||||||||
| 预算单位（预算编码_全称） | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 指标文号 | 摘要 | 指标单号 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 1,333,828.40 | 1,333,828.40 | 双桥经开财务文【2019】1号 | 邮亭镇租地租金 | 年初_03227 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 4,497,366.60 | 4,497,366.60 | 双桥经开财务文【2021】1号 | 还建房安置大修理基金 | 年初_03386 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 57,300.00 | 57,300.00 | 双桥经开财务文【2021】1号 | 定向购房及安置房维护费 | 年初_03387 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 80,000.00 | 80,000.00 | 双桥经开财务文【2021】1号 | 定向购房及安置房后续管理费 | 年初_03388 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 924,812.38 | 924,812.38 | 双桥经开财务文【2021】1号 | 储备土地管理费 | 年初_03389 |
| 608001-重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 50,000.00 | 50,000.00 | 双桥经开财务文【2021】1号 | 会计服务费 | 年初_03390 |
项目支出绩效评价共性指标体系框架
| 项目支出绩效评价共性指标体系框架 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投 入 |
项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序中请设立: ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效与项目实施的相符合情况。 | 评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促迸事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | ||
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰的、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | ||
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100％。 实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | |
| 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 单位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100％。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | ||
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
| 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | ||
| 管理制度健全性 | 项目实施单位和财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | ||
部门（单位）整体支出绩效评价自评表
| 部门（单位）整体支出绩效评价自评表 | ||||||||||
| 预算年度:2021 | ||||||||||
| 预算（单位）名称：重庆市双桥经开区土地开发中心 | ||||||||||
| 总体资金情况（元） | 基本支出全年预算数 | 基本支出全年执行数 | ||||||||
| 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | |||
| 3672983.69 | 3672983.69 | 3672983.69 | 3672983.69 | |||||||
| 项目支出全年预算数 | 项目支出全年执行数 | |||||||||
| 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | |||
| 6943307.38 | 6943307.38 | 6943307.38 | 6943307.38 | |||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
年度整体绩效目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
| 严格按照相关法律法规管理制度执行，建立健全了财务管理制度，会计核算规范、记账依据完整，严格审核每一项项目资金，做到安全使用，完成质量较好。确保完成全年目标任务。 | 全面完成 | |||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | |
| 产出指标 | 100% | 100% | 质量指标 | 100% | 100% | 项目有序开展 | 100% | 100% | ||
| 时效指标 | 100% | 100% | 项目完成率 | 100% | 100% | |||||
| 数量指标 | 6个 | 6个 | 完成项目个数 | 6个 | 6个 | |||||
| 效益指标 | 100% | 100% | 社会效益指标 | 100% | 100% | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | ||
| 经济效益指标 | 100% | 100% | 运转保障率 | 100% | 100% | |||||
| 其他说明 | 无 | |||||||||
双桥经开区重点绩效评价联络人
双桥经开区重点绩效评价联络人
填报单位（盖章）：重庆市双桥经开区土地开发中心
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姓名 |
联系电话 |
备注 |
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梁朝民 |
13752908058 |
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