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| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2022-00035 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 | [ 发布日期 ] | 2022-03-17 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001115889171935/2022-00035 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 经开区办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2022-03-17 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-17 |
| [ 有效性 ] |
经开区办公室2021年度项目绩效自评公开报告
2021年度项目绩效目标自评表
2021年度项目资金绩效目标自评表- 办公室支部党建活动
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 办公室支部党建活动 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 2 | 总量 | 2 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 2 | 区级财政资金 | 2 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 做好办公室党建工作 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 支部开展活动次数 | 2次 | 2次 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表- 经开区群团费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 经开区群团费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 4 | 总量 | 4 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 4 | 区级财政资金 | 4 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 加强群团组织工作，凝聚向上向善力量。 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 开展活动次数 | 5次 | 5次 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表- 总工会开展文体活动
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 总工会开展文体活动 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 12 | 总量 | 12 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 12 | 区级财政资金 | 12 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 增加部门企业积极参与工会工作的热情以及对工会工作的支持配合。 |
全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 组织活动次数 | 1次 | 1次 | 100% | ||
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-OA办公系统费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | OA办公系统费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 48.29 | 总量 | 48.29 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 48.29 | 区级财政资金 | 48.29 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 提高办公室信息化建设水平，维护办公系统持续稳定运行，确保网络安全稳定，提升办公效率。 |
全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 系统正常运行率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 使用人员满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
| 系统故障修复处理时间 | 2小时 | 1小时 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-办公大楼管护费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 办公大楼管护费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 15 | 总量 | 15 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 15 | 区级财政资金 | 15 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 做好办公大楼日常维护，保障工作正常运行。 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 及时检修率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 正常使用率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-补助经开区人民医院
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 补助经开区人民医院 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 100 | 总量 | 100 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 100 | 区级财政资金 | 100 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 帮扶经开区人民医院 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 费用补助次数 | 1次 | 1次 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-公务接待费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 公务接待费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 1 | 总量 | 1 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 1 | 区级财政资金 | 1 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 保障政务接待、招商接待工作顺利开展。 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-会议费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 会议费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 2.81 | 总量 | 2.81 | 28% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 2.81 | 区级财政资金 | 2.81 | 28% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 做好全年各项会议和活动的组织、协调及参会工作。 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 会议保障完成率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-社会事务费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 社会事务费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 30 | 总量 | 30 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 30 | 区级财政资金 | 30 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 营造经开区文化活动氛围，丰富市民文化生活。 | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 开展文化活动次数 | 5 | 5 | 100% | ||
| 活动对象满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-文体活动费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 文体活动费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 24.19 | 总量 | 24.19 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 24.19 | 区级财政资金 | 24.19 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 营造经开区文化活动氛围，组织经开区文体活动及参加区运动会、文体比赛等. | 全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 组织活动次数 | 4次 | 4次 | 100% | ||
| 活动完成及时率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 活动质量达标率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 活动满意率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效目标自评表-宣传费用
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 宣传费用 | 联系人及电话 | 伍席洪 43332897 | ||
| 主管部门 | 实施单位 | 重庆市双桥经开区管委会办公室 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 105.85 | 总量 | 105.85 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 105.85 | 区级财政资金 | 105.85 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
积极开展经开区外宣工作，提升经开区形象。 |
全面完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 经开报发刊期数 | 23期 | 23期 | 100% | ||
| 经开报印刷份数 | 23万份 | 23万份 | 100% | ||
| 公众号发布消息数量 | >220条 | 236条 | 107% | ||
| 说明 | 无 | ||||
2021年度项目资金绩效自评报告
重庆市双桥经开区管委会办公室
2021年度项目资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。
我办2021年年初预算项目26个，年中追减4个项目，预算项目经费541.82万元，分别为经开区群团费用、社会事务费用、慰问费用、文体活动费用等。
2.项目组织情况分析。
本着便于管理的原则，我办设有文秘科、综合科、党建科、组织人事科、宣传法制科、督查考核科、电子信息科、行政科8个科室。项目资金由我办和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
3.项目管理情况分析。
我办项目均由我办和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；年终开展项目绩效评价。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2021年，经开区财务局下达我办项目经费541.82万元全部来自区财政资金，截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年由我办申报并经经开区财务局批准下达的项目资金541.82万元，截止2021年底，项目资金实际支出541.82万元，资金执行率为100％。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金由我办和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我办的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金实行国库集中支付和授权支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，保证了资金的安全有效使用。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
通过对我办项目资金绩效评价，规范和加强我办项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我办项目资金的使用效益。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。我办年初绩效目标计划完成项目26个，年中减少4个，实际完成项目22个，完成率达100%。
（2）质量指标。积极为群众、企业和部门提供高效、便利、优质的政务服务，各项工作基本达到了预期目标，完成质量良好。
（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。
（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中按照厉行节约原则，共支出项目资金541.82万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。积极为群众、企业和部门提供了高效、便利、优质的政务服务，为千亿经开、美丽双桥建设发展助力。
（2）社会效益。社会、经济、民生和谐发展，为营造经开区良好的投资环境和生活环境助力。
（3）生态效益。工作环境得到了保障。
（4）可持续影响。项目的实施，切实为群众、企业和经开区内设机构提供高效的服务，取得了良好的社会效果。
3.管理类指标完成情况分析。
（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效。
（2）财务管理。我办财务管理制度健全，项目资金使用规范。
（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。
4.满意度指标完成情况分析。
项目实施后，服务对象对我办工作满意度为98%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年，我办项目全部完成绩效目标。但仍存在项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善等问题。下一步我办将继续加强预算绩效申报的科学性，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。
2021年绩效自评项目情况汇总表
| 2021年绩效自评项目情况汇总表 | |||||||||
| 预算单位（预算编码_全称） | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 指标文号 | 摘要 | 指标单号 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 290,000.00 | 290,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 机要值班费用 | 年初-03290 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 300,000.00 | 300,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 社会事务费用 | 年初-03309 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 160,000.00 | 160,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 机关党委党建活动 | 年初-03286 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 120,000.00 | 120,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 总工会开展文体活动 | 年初-03304 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 办公室支部党建活动 | 年初-03306 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 40,000.00 | 40,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 经开区群团费用 | 年初-03283 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 90,889.95 | 90,889.95 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 机要保密网络运行费用 | 年初-03302 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 28,101.00 | 28,101.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 会议费用 | 年初-03285 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 10,000.00 | 10,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 接待费用 | 年初-03289 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 17,724.40 | 17,724.40 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 保密工作专项经费 | 年初-03305 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 299,706.00 | 299,706.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 办公设施设备维护费 | 年初-03288 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 150,000.00 | 150,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 办公大楼水电气费用 | 年初-03292 年初-03296 年初-03303 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 482,941.30 | 482,941.30 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | OA办公系统费用 | 年初-03301 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 1,058,499.03 | 1,058,499.03 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 宣传费用 | 年初-03295 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 慰问费用 | 年初-03293 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 241,910.14 | 241,910.14 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 文体活动费 | 年初-03287 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 348,493.95 | 348,493.95 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 机关食堂补助费用 | 年初-03297 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 补助经开区人民医院 | 年初-03299 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 109,969.00 | 109,969.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 培训费用 | 年初-03308 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 350,000.00 | 350,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 购买保安保洁会务服务费 | 年初-03307 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 150,000.00 | 150,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 办公大楼管护费用 | 年初-03291 |
| 601001重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 2000203_其他 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2021年 | 50,000.00 | 50,000.00 | 双桥经开财务文 〔2021〕1号 | 会计服务费 | 年初-03360 |
| 备注：1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部，填报的内容和大平台保持一致。 | |||||||||
| 2.此表填写的项目均为开展了绩效自评的项目，已支付金额和绩效自评执行金额一致 | |||||||||
项目支出绩效评价共性指标体系框架
| 项目支出绩效评价共性指标体系框架 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投 入 |
项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序中请设立: ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效与项目实施的相符合情况。 | 评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促迸事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | ||
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰的、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | ||
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100％。 实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | |
| 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 单位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100％。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | ||
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
| 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | ||
| 管理制度健全性 | 项目实施单位和财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | ||
2021年度部门整体支出绩效评价自评表
| 部门（单位）整体支出绩效评价自评表 | ||||||||||
| 预算年度:2021 | ||||||||||
| 预算（单位）名称：重庆市双桥经开区管委会办公室 | ||||||||||
| 总体资金情况（元） | 基本支出全年预算数 | 基本支出全年执行数 | ||||||||
| 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | |||
| 8571746 | 8571746 | 8571746 | 8571746 | |||||||
| 项目支出全年预算数 | 项目支出全年执行数 | |||||||||
| 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | 合计 | 上级财政资金 | 区级财政资金 | 其他资金 | |||
| 5418234.77 | 5418234.77 | 5418234.77 | 5418234.77 | |||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
年度整体绩效目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
| 全面完成 | ||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | |
| 产出指标 | 100% | 100% | 质量指标 | 100% | 100% | 设备和系统正常运行率 | 100% | 100% | ||
| 时效指标 | 100% | 100% | 项目完成率 | 100% | 100% | |||||
| 数量指标 | 22个 | 22个 | 完成项目个数 | 22个 | 22个 | |||||
| 效益指标 | 100% | 100% | 社会效益指标 | 100% | 100% | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | ||
| 经济效益指标 | 100% | 100% | 运转保障率 | 100% | 100% | |||||
| 其他说明 | 无 | |||||||||
双桥经开区绩效评价联络人表
填报单位（盖章）：重庆市双桥经开区管委会办公室
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姓名 |
联系电话 |
备注 |
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伍席洪 |
15178700617 |
