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| [ 索引号 ] | 1150011158892684XQ/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区投资局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011158892684XQ/2023-00002 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区投资促进局 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、投资促进方面的方针、政策和法律法规，拟定有关实施细则和管理规章，组织制定和实施有关发展规划和工作计划。
2.指导、管理、协调开发区投资促进工作。研究提出利用境内、境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标任务和政策措施，编制产业投资咨询报告；受委托对外发布招商信息；指导投资促进项目的策划、包装和推介，建立招商项目库，协调推进重大招商项目；组织开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。
3.负责开发区进出口的管理与服务工作，指导管理开发区进出口贸易，研究分析开发区外经贸形势和进出口状况，提出调控建议；负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作；管理外贸发展促进资金。
4.负责开发区外商投资管理与服务工作。分析研究开发区外商投资情况，提出政策建议；按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况；受理协调解决外商投诉，做好外资企业协调服务工作。
5.负责开发区对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等；组织和协调对外援助项目的实施；承担执行国家和市有关赠款项目。
6.根据工作需要组织代表团出国（境）执行公务，并按相关规定履行报批手续；开展对外交往合作活动。
7.负责开发区经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控。按时上报各类统计报表。负责经开区能源行业管理和执法。
8.依据产业规划和政策，做好企业服务与协调工作，协助企业解决生产经营中出现的问题，促进企业发展壮大。
9.负责开发区工业技改项目核准、备案和监督管理，指导企业投资方向。
10.承办区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。
11.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）单位构成。
内设综合科、项目规划科、招商服务科、外经外贸科4个科室和招商服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1059.4万元，其中：一般公共预算拨款1059.4万元。收入较去年增加335.24万元，主要是项目经费拨款增加322万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1059.4万元，其中：一般公共服务支出970.43万元，社会保障和就业支出43.04万元，卫生健康支出24.56万元，住房保障支出21.38万元。支出较去年增加335.24万元，主要是基本支出增加13.24万元，项目支出增加322万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1059.4万元，一般公共预算财政拨款支出1059.4万元，比2022年增加335.24万元。其中：基本支出342.4万元，比2022年增加13.24万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出717万元，比2022年增加322万元，主要原因是招商引资需要等，主要用于招商引资等重点工作。
经开区投资局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算18万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费10万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费70.09万元，比上年减少5.11万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算3.6万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款717万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：罗洋，联系方式：43387222）
表一
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,059.40 |
一、本年支出 |
1,059.40 |
1,059.40 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,059.40 |
一般公共服务支出 |
970.43 |
970.43 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
43.04 |
43.04 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
24.56 |
24.56 |
|||
|
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,059.40 |
支出合计 |
1,059.40 |
1,059.40 |
||
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,059.40 |
342.40 |
717.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
970.43 |
253.43 |
717.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
970.43 |
253.43 |
717.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
253.43 |
253.43 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
717.00 |
717.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.04 |
43.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.57 |
42.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.90 |
8.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
342.40 |
279.62 |
62.77 | |
|
301 |
工资福利支出 |
263.70 |
263.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.71 |
57.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.70 |
41.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
78.73 |
78.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.05 |
25.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.52 |
12.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.65 |
15.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.98 |
6.98 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
2.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.09 |
10.92 |
59.17 |
|
30201 |
办公费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.40 |
6.40 | |
|
30216 |
培训费 |
1.56 |
1.56 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.08 |
2.08 | |
|
30229 |
福利费 |
3.13 |
3.13 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
3.60 |
3.60 | |
|
30902 |
办公设备购置 |
3.60 |
3.60 | |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
131.20 |
8.00 |
8.00 |
123.20 | ||
表五
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,059.40 |
合计 |
1,059.40 |
|
一般公共预算资金 |
1,059.40 |
一般公共服务支出 |
970.43 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
43.04 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
24.56 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
21.38 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
表七
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,059.40 |
1,059.40 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
970.43 |
970.43 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
970.43 |
970.43 |
||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
253.43 |
253.43 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
717.00 |
717.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.04 |
43.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.57 |
42.57 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.56 |
24.56 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.56 |
24.56 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.90 |
8.90 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
||||||||
表八
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,059.40 |
342.40 |
717.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
970.43 |
253.43 |
717.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
970.43 |
253.43 |
717.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
253.43 |
253.43 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
717.00 |
717.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.04 |
43.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.57 |
42.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.90 |
8.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
表九
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||
|
A |
货物 |
3.60 |
3.60 |
||||||||
表十
|
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市双桥经开区投资促进局 |
部门支出预算数 |
1,059.40 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
1.完成区委、区府、经开区管委会下达的招商引资任务。2.参加市内、市外各类大型展会，推介双桥经开区。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招商引资任务进度。 |
60 |
% |
产出 |
100 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加展会次数 |
20 |
次 |
效果 |
≥5 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作招商宣传广告项目 |
20 |
个 |
产出 |
≥3 | |
表十一
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370334-招商经费2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
经费用于保障外出招商的机票、高铁票、住宿费、接待客商的接待费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以区委区政府文件为准 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
60 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370348-综合会展、推介费2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
参加西洽会、智博会、五金博览会等展会布置展台的费用以及会务费用等 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加展会个数 |
30 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以文件为准 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办展会质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370354-广告宣传、制作2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
200.00 |
本级安排（万元) |
200.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为招商引资广告制作工作提供经费保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以文件为准 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机场广告个数 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370366-后勤保障服务经费2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为临聘人员、西部计划志愿者提供经费保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
60 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以区委区政府文件为准 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370378-境外招商2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为经开区出国招商引资提供经费保障，主要费用为出国团费 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以区委区政府文件为准 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出国人次 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370387-会计服务费2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为2023年经开区投资局委托会计记账服务提供经费保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度会计做账 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003370397-招商项目尽调和商业调查经费2023 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为2023年经开区投资局委托对招商项目尽调和商业调查提供经费保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以文件为准 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成尽调个数 |
30 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003697400-后勤保障服务经费202301 |
业务主管部门 |
经开区投资促进局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为临聘人员、西部计划志愿者提供经费保障，应休未休经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据我局“三定”方案职能职责立项 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
招大引强，促进经开区经济快速发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
60 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
20232招商引资目标任务 |
30 |
定性 |
以区委区政府文件为准 |
否 | ||||||
