重庆市双桥经开区规划管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.配合拟订编制和实施开发区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计及专项规划。

2.负责开发区建设项目规划管理工作，依法核发划拨土地建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实。

3.依法核发开发区内乡村建设规划许可证。

4.负责对开发区内城市规划执行情况进行监督检查。

（二）单位构成。

重庆市双桥经开区规划管理所委托双桥经开区管委会管理，机构规格为正科级，无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数125.98万元，其中：一般公共预算拨款125.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少1241 万元，主要原因一是按照厉行节俭的原则，尽量压缩了基本支出；二是缩减2024年规划项目。

（二）支出预算：2024年年初预算数 125.98万元，其中：社会保障和就业支出 23.46万元，卫生健康支出 9.25万元，住房保障支出 7.73万元。支出较去年减少 1241万元，主要是基本支出减少 4.32万元，项目支出减少1237 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 125.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 125.98 万元，比2023年减少1241 万元。其中：基本支出 125.98 万元，比2023年减少 4.32 万元，主要原因是按照厉行节俭的原则，尽量压缩了基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1237 万元，比2023年减少1241万元，主要原因是缩减2024年规划项目。

重庆市双桥经开区规划所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

  2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 17.56万元，比上年减少4.84万元，主要原因为按照厉行节俭的原则，尽量压缩了基本支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.        政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.        绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.98万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：唐新星 ，联系方式：023-43336162）