重庆市双桥经济技术开发区园林绿化管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责城市规划区内公共绿地的规划设计、建设和改造。

2.负责城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护和管理。

3.负责古树名木的普查、建档、保护工作。

4.协助主管部门进行城市“绿线”落实的管理和监督。

5.协助主管部门开展园林创建工作。

6.负责园林绿化工程档案管理。

（二）单位构成

重庆市双桥经开区园林绿化管理所委托双桥经开区管委会管理，机构规格为正科级，无内设科室。

   二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1322.88万元，其中：一般公共预算拨款1322.88万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1578.77万元，主要是因为2024年工程项目减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1322.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.29 万元，卫生健康支出6.79万元，城乡社区支出1292.22万元，住房保障支出4.59万元。支出较去年减少1578.77万元，主要是基本支出减少51.67万元，项目支出减少1527.10万元。

   三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1322.88万元，一般公共预算财政拨款支出1322.88万元，比2023年减少1578.77万元。其中：基本支出102.88万元，比2023年减少51.67 万元，主要原因是按照理性节俭的原则压缩了基本支出等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1220万元，比2023年减少1527.10万元，主要原因是绿化管护纳入建设局本级预算。

重庆市双桥经开区园林绿化管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

  五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。重庆市双桥经开区园林绿化管理所不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额765万元：政府采购货物预算765万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购765万元：政府采购货物预算765万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1220万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：唐新星，联系方式：023-43336162 ）