重庆市双桥经济技术开发区应急管理局

（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订开发区安全生产政策和规划，指导协调开发区安全生产工作。

2.承担开发区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门和镇（街）安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。

3.承担开发区工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。

5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作；承担开发区安全生产委员会办公室日常工作，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况

9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，负责特种作业人员的考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

1.办公室。拟订工作规则和工作制度并监督执行；负责机关文秘、档案、信息、宣传、财务、人事、党风廉政、机关信访稳定、值班、电子政务和行政事务等工作；负责重要会议、重要活动的筹备组织工作；负责开发区安全教育培训、宣传等工作。

2.工矿商贸科。负责监督检查开发区工矿商贸企业贯彻落实安全生产法律法规、标准和相关政策情况，加强日常安全监管，开展安全生产检查和隐患排查；负责开发区非煤矿山安全日常监管、事故调查等工作。

3.危险化学品管理科。负责监督管理开发区危险化学物品、烟花爆竹安全生产工作，监督检查危险化学品、烟花爆竹行业的企业贯彻执行安全生产法律、法规和方针、政策情况；负责危险化学品、烟花爆竹行业安全日常监管、行政审批等工作。

4.应急救援科。负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作，依法组织开展生产安全事故调查和追究生产经营单位责任落实情况，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；承担开发区安委办日常工作。

5.综合监管科。负责指导协调开发区安全生产工作，履行综合监督职责，指导协调监督经开区有关部门、镇（街）、园区安全生产工作；负责综合监管开发区建筑、道路交通、消防、地质灾害等安全工作；承担安全生产综合巡查、督查、考核工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,949.32万元，支出总计1,949.32万元。收支较上年决算数增加282.72万元,增长17%，主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。

2.收入情况。2022年度收入合计1,883.36万元，较上年决算数增加282.73万元，增长17.7%，主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。其中：财政拨款收入1,883.36万元，占100%。此外，年初结转和结余65.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,883.36万元，较上年决算增加282.73万元，增长17.7%，主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。其中：基本支出295.89万元，占15.7%；项目支出1,587.47万元，占84.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余65.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未使用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,949.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加282.72万元，增长17%。主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,882.36万元，较上年决算数增加281.73万元，增长17.6%。主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。较年初预算数减少470.47万元，下降20%。主要原因是应急救援指挥中心建设项目、道安办交通设施项目建设调整，按进度支付后及时调剂、调减了预算收入。同时全面加强专项资金的绩效管理，对实施项目进行全过程绩效，压减了非刚性支出。此外，年初财政拨款结转和结余65.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,882.36万元，较上年决算数增加281.73万元，增长17.6%。主要原因是道安办运行经费中新增加摩巡队员劳务费及隐患道路交通安全隐患整改费用。较年初预算数减少470.47万元，下降20%。主要原因是应急救援指挥中心建设项目、道安办交通设施项目建设调整，按进度支付后及时调剂、调减了预算支出。同时全面加强专项资金的绩效管理，对实施项目进行全过程绩效，压减了非刚性支出，未实施执行部分全额追减预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余65.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未使用结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.33万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，预算数与决算数一致。主要用于公务员养老保险、职业年金等社会保障支出。

（2）卫生健康支出17.43万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，预算数与决算数一致。主要用于基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

（3）住房保障支出12.02万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，预算数与决算数一致。主要用于缴存职工住房公积金。

（4）灾害防治及应急管理支出1,828.58万元，占97.1%，较年初预算数减少470.47万元，下降20.5%，主要原因是应急救援指挥中心建设项目、道安办交通设施项目建设调整，按进度支付后及时调剂、调减了预算支出。同时全面加强专项资金的绩效管理，对实施项目进行全过程绩效，压减了非刚性支出，未实施执行部分全额追减预算支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.89万元。其中：人员经费245.67万元，较上年决算数减少100.24万元，下降29%，主要原因是上年度未分层级决算，上年度决算人员为18人，本年度该层级人员为10人，其他人员列入另两个二级预算单位决算。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费50.21万元，较上年决算数减少57.92万元，下降53.6%，主要原因是上年度未分层级决算，上年度决算人员为18人，本年度该层级人员为10人，其他人员列入另两个二级预算单位决算。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.56万元，较年初预算数减少7.44万元，下降53.1%，主要原因是继续从严执行中央八项规定精神，在公务接待方面厉行节约，按标准实行工作餐，控制公务接待费用支出；在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，减少公车运行费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；严格控制接待经费使用，进一步压缩接待的规模和人次；与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.76万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、赴镇街及企业检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降28%，主要原因是在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，减少公车运行费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是以制度规范管理公车使用，进一步加强出车、用油等运行管理；与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.80万元，主要用于接待安全生产督查、安全隐患排查治理等安全监督监察业务工作以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.20万元，下降86.7%，主要原因是继续从严执行中央八项规定精神，在公务接待方面厉行节约，按标准实行工作餐，控制公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制接待经费使用，进一步压缩接待的规模和人次；与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费26.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，为减少人员聚集，未举办会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.13万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，为减少人员聚集，未举办培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.21万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少57.92万元，下降53.6%，主要原因是上年度未分层级决算，上年度决算人员为18人，本年度该层级人员为10人，其他人员列入另两个二级预算单位决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额445.49万元，其中：政府采购货物支出231.27万元、政府采购工程支出151.09万元、政府采购服务支出63.14万元。授予中小企业合同金额292.17万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额286.66万元，占政府采购支出总额的64.3%。主要用于采购安全监管执法及应急物资装备、办公设备、安全专家服务、道路交通设施建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1367.50万元。从评价情况来看，我局2022年度，在区委、区政府和经开区党工委的正确领导下，以“十五条硬措施”和“一线岗位责任制”为抓手，扎实开展安全生产与自然灾害防治各项工作，确保了国庆、党的二十大期间安全稳定。经开区发生生产安全事故2起死亡2人，占市下达指标5人的40%，事故起数和死亡人数同比下降33%（2021年同期发生3起死亡3人），总体安全生产形势平稳可控。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本级为二级预算单位，无部门整体绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43330261。