根据经开区财务局《关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2022〕6号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。为了进一步有效遏制和减少安全生产事故发生，提高安全生产监管执法水平，项目资金主要用于经开区的安全监管能力提升、应急管理救援体系建设、宣传教育培训、安全文化建设、安全隐患排查治理、道路交通安全、武警中队建设等方面。2021年项目支出年初算数为1140.58万元，其中：安全生产专项资金412.72万元、应急救援队伍建设经费268.02万元、应急救援中心修缮工程（2期）23.69万元、渝财产业〔2016〕236号安全监管能力建设2.36万元、道路交通安全设施维护费309.76万元、道安办运行经费89.42万元、武警中队经费29.61万元、会计服务费5万元。

2.项目组织情况分析。项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务，是应急部门在新形势下进行日常监督管理的体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。

3.项目管理情况分析。我局对项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格了财经纪律，做到了专款专用。项目资金的报账严格按照财政各项最新文件规定执行，按预算、按范围、按标准、按程序拨付。项目资金的管理做到事前有预算，事中有保障，事后有总结。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。经开区财务局下达我局安全生产专项资金、应急救援队伍建设经费、应急救援中心修缮工程（2期）、渝财产业〔2016〕236号安全监管能力建设、道路交通安全设施维护费、道安办运行经费、武警中队经费、会计服务费等8个项目1140.58万元。截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至2021年12月底，8个项目支出1140.58万元，其中：安全生产专项资金412.72万元、应急救援队伍建设经费268.02万元、应急救援中心修缮工程（2期）23.69万元、渝财产业〔2016〕236号安全监管能力建设2.36万元、道路交通安全设施维护费309.76万元、道安办运行经费89.42万元、武警中队经费29.61万元、会计服务费5万元。资金严格按照工作进度和相应标准进行支付，所有支付依据合规合法，已全部支付完毕，资金执行率为100％。

3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥安全专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解2021年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1、专家支持指导督导。针对高温熔融、涉尘防爆、有限空间、蓄电池生产储存、油漆喷涂、固定式危化罐等，邀请专家开展拉网式精准服务指导，检查企业624家次，发现问题3512条，督促整改3356条。2、深化三年专项行动，推动隐患排查治理。2021年，完成阶段性任务78条，持续推进任务122条；共计排查隐患1918条，整改1841条，整改率96%，执法处罚857次，罚款70.97万元。3、储备救灾物资。2021年投入资金93.7万元，新增无人机、消防救援、地质救灾、水域救援、危化救援、综合类等应急装备物资46项453件。4、强化宣传引导，营造浓厚安全氛围。举办“2021年双桥经开区‘关爱生命 文明出行’道路交通安全文艺演出”6场，以“五进”活动为载体，全方位开展安全生产月、“5·12”防灾减灾日等活动，利用LED屏滚动播放防灾减灾公益宣传片、事故警示片600场次；推动创建安全文化示范社区。5、加大特种作业人员执证上岗督查。全年共培训703人，组织16期特种作业人员考试，其中新训8期，考试人员360人，复训8期，考试人员343人，参加考试人员703人，考试合格人员570人，考试通过率81.08%。

（2）质量指标。有效排查治理相关企业重大隐患，提升危险化学品、冶金、烟花爆竹企业本质安全、通过标准化抽查，全面评估风险、专项督导检查，遏制、防范经开区安全事故的发生、通过聘请专家进行安全检查，防止较大以上事故发生。做好24小时值班值守，督促做好数据上传，及时、准确处理异常数据。

（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

（4）成本指标。安全生产专项资金412.72万元、应急救援队伍建设经费268.02万元、应急救援中心修缮工程（2期）23.69万元、渝财产业〔2016〕236号安全监管能力建设2.36万元、道路交通安全设施维护费309.76万元、道安办运行经费89.42万元、武警中队经费29.61万元、会计服务费5万元。已全部完成，完成率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。降低了企业因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好安全保障，维护了区域经济发展环境。通过积极防范应对，2021年经开区发生生产安全事故3起（均为道路交通安全事故），死亡3人，占市下达指标6人的50%。工贸、建设等其他领域持续保持亡人事故“零发生”，经开区安全生产形势稳定、可控。

（2）社会效益。提高企业安全生产管理水平，改善职工作业环境安全，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。

（3）生态效益。未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

（4）可持续影响。有效促进了本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

3.管理类指标完成情况分析。

（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况分析。企业满意度达92%以上，公众满意度92%。

三、下一步改进措施

进一步完善绩效目标编制。细化绩效目标的数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，便于进行绩效考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将2021年绩效自评结果运用到2022年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成各项工作。绩效自评结果将通过政府公众信息网进行公开。  

双桥经开区应急局

2022年3月15日