一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订开发区安全生产政策和规划，指导协调开发区安全生产工作，分析和预测开发区安全生产形势，发布开发区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 

2.承担开发区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门和镇（街）安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。 

3.承担开发区工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。

5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。 

6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 

7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作；承担开发区安全生产委员会办公室日常工作，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，负责特种作业人员的考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。 

10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

应急管理局下设5个科室：

1、办公室

拟订工作规则和工作制度并监督执行；负责机关文秘、档案、信息、宣传、财务、电子政务和行政事务工作；负责重要会议、重要活动的筹备组织工作。负责安全培训、信访稳定等工作。

2、工矿商贸科

负责监督检查经开区工矿商贸企业贯彻落实安全生产法律法规、标准和相关政策情况，加强日常安全监管，开展安全生产检查和隐患排查；负责非煤矿山安全日常监管、事故调查等工作。

3、危险化学品管理科

监督管理危险化学物品、烟花爆竹安全生产工作，监督检查危险化学品、烟花爆竹行业的企业贯彻执行安全生产法律、法规和方针、政策情况，负责危险化学品、烟花爆竹行业安全日常监管、行政审批等工作。

4、职业健康科。

负责监督检查工矿商贸作业场所贯彻执行职业卫生法律法规、标准和相关政策情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为，负责职业卫生评价、检测技术服务机构的丙级资质认定和监督管理工作，承办新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业病防护设施“三同时”审查及监督检查、职业危害申报工作；开展事故调查和应急救援工作。

5、综合监管科。

负责指导协调经开区安全生产工作，履行综合监督职责，指导协调经开区有关部门、镇（街）、园区安全生产工作。综合监管建筑、道路交通、消防等安全工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有2个，具体为：经开区应急局机关、经开区安全生产监察大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,948.84万元，支出总计1,948.84万元。收支较上年决算数 增加778.91万元、 增长 66.6%，主要原因一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用163.97万元；二是由于公安系统改革，将由原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费614.91万元，列入双桥经开区应急管理局预算。

2.收入情况。2020年度收入合计1,882.87万元，较上年决算数增加836.37万元，增长79.9%，主要原因是项目收入增加，一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用163.97万元；二是由于公安系统改革，将由原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费614.91万元，列入双桥经开区应急管理局预算；三是安全生产专项资金与财政收入保持同步增长经费拨款增加57.49。其中：财政拨款收入1,882.87万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余65.96万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,882.87万元，较上年决算数增加778.90万元，增长70.6%，主要原因是一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用支出163.97万元；二是由于公安系统改革，原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费支出614.91万元。其中：基本支出 435.93万元，占23.2%；项目支出1,446.94万元，占76.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余65.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未使用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,948.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加778.91万 元，增长66.6%。主要原因是.一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用163.97万元；二是由于公安系统改革，将由原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费614.91万元，列入双桥经开区应急管理局预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,882.87万元，较上年决算数增加836.37万元，增长79.9%。主要原因是一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用163.97万元；二是由于公安系统改革，将由原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费614.91万元，列入双桥经开区应急管理局预算；三是安全生产专项资金与财政收入保持同步增长经费拨款增加57.49。较年初预算数减少938.37万元，下降33.3%。主要原因一是巴岳山矿山道路关闭补偿金500万元，当年度未实施收回预算。二是双桥经开区应急救援指挥中心系统项目290万元，当年度未实施收回预算。三是道路交通安全委员会办公室收回预算85.09万元，四是安全生产基础收回预算63.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,882.87万元，较上年决算数增加778.90万元，增长70.6%。主要原因是一是新组建了双桥经开区应急救援队，增加应急救援队费用支出163.97万元；二是由于公安系统改革，原双桥交巡警支队管理的道路交通安全委员会办公室经费支出614.91万元。较年初预算数减少1,004.34万 元，下降34.8%。主要原因是一是巴岳山矿山道路关闭补偿金500万元，当年度未实施，减少预算支出。二是双桥经开区应急救援指挥中心系统项目290万元，当年度未，减少预算支出。三是道路交通安全委员会办公室减少预算支出85.09万元。四是安全生产基础减少预算支出63.29万元。五是一般公共预算财政拨款结转和结余65.96万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余65.96万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未使用结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.07万元，占0.1%，较年初预算数减少9.93万 元，下降90.3%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严控压缩一般性支出。

（2）社会保障与就业支出35.86万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，安排用于公务员养老保险、职业年金等社会保障支出。

（3）卫生健康支出21.21万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，安排用于基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

（4）资源勘探信息等支出100.00万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照财政预算资金用途，开展地质救灾应急处置、排危除险等。

（5）住房保障支出17.71万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是根据《预算法》指导思想和原则，严格按照财政预算资金用途，安排用于缴存职工住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出1,707.02万元，占90.7%，较年初预算数减少994.40万 元，下降36.8%，主要原因是加强专项资金的绩效管理专款专用，未实施项目全额收回预算。对实施项目进行绩效管理，严控支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出435.93万元。其中：人员经费338.28万元，较上年决算数增加23.92万元，增长7.6%，主要原因是工资正常晋升、社会保障、机关事业单位养老保险、职业年金等缴费的增加。人员经费用途主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。公用经费97.65万元，较上年决算数减少9.99万元，下降9.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.42万元，较年初预算数减少11.38万元，下降60.5%，主要原因是继续从严执行八项制度的规定，在公务接待方面厉行节约，按标准实行工作餐，控制公务接待费用支出；在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，减少公车运行费用。 较上年支出数减少20.07万 元，下降73%，主要原因一是上年度因一辆公车达到使用年限报废，换购了一台公务用车，本年度无公车购置费，较上年减少17.9万元。同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴镇街及企业检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降34%，主要原因是从制度着手，严格落实公车使用规定，进一步规范的公务用车的使用范围；从管理入手，规范了用车人和驾驶员的行为。较上年支出数减少2.00万元，下降23.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强业务科室综合执法用车，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.81万元，主要用于接待安全生产督查、安全隐患排查治理等安全监督监察业务工作以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.99万元，下降90.8%，主要原因是积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制浪费。较上年支出数减少0.13万元，下降13.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次136人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。 机关运行经费较上年决算数减少9.99万元，下降9.3%，主要原因是机关严格按照节能型机关要求，人走灯灭，同时加大节能设施改造，有效降低能耗。

本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数减少0.33万元，下降22.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简会议支出。本年度培训费支出 21.47万元，较上年决算数增加4.55万元，增长26.9%，主要原因是因机构改革，职能职责调整，增加了安全管理和应急能力等业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额185.16万元，其中：政府采购货物支出56.00万元、政府采购工程支出6.89万元、政府采购服务支出122.26万元。授予中小企业合同金额185.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 120.07万元，占政府采购支出总额的64.8%。主要用于采购安全监管执法装备、办公设备、安全专家服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1446.94万元。从评价情况来看，2020年经开区财务局下达我局安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治、信息网络网建、企业安全文化建设、打非治违工作经费、安全生产专项资金、劳务费、应急预案编制、双桥经开区应急救援指挥系统、应急救援队伍建设经费、道路交通安全设施维护费、道安办运行经费、招商引资业务经费、地质救灾资金等13个项目1446.94万元。项目资金全部到位，资金到位率100%。资金严格按照工作进度和相应标准进行支付，所有支付依据合规合法，全部支付完毕，资金执行率为100％。项目资金及时足额拨付，做到专款专用、专项核算、专户管理，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43330261