一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

为推动双桥经开区生态环境保护迈上新台阶，我局2021年年初预算项目18个，预算项目经费1011.76万元，具体包括：

用于会计服务费5万元、招商引资工作预算经费5.53万元、十四五环境保护规划编制10万元、建设项目环评审查及排污权有偿使用排污许可管理等35万元、监测站聘用人员工资福利等25万元、环境监测站实验药品耗材及设备维护等49.98万元、环境监测能力建设费50万元、关于调整中央大气污染防治资金的通知大足财建【2020】17号200万元、关于调整中央大气污染防治资金的通知 大足财建【2020】105号80万元、双桥大气污染防治巡查聘请劳务服务49.37万元、关于下达2019年中央水污染防治资金预算的通知29.82万元、太平河流域管网运行及监管聘请劳务服务49.84万元、环境污染防范控制工作269.96万元、企业污染治理及节能减排工程补助资金57万元、环境应急管理工作14.75万元、重金属自动监测站运行维护25.55万元、环境保护宣传10万元、特征污染物委托监测费29.48万元、环境监察能力建设、案件处理、企业信用评价及举报奖励等21万元。

年中追加项目3个，追加经费516.23万元，具体包括：招商引资工作预算经费4.66万元、关于调整2021年度中央大气污染防治资金的通知162万元、关于下达2021年污染治理和节能减碳专荐（污染治理方向）中央基建投资预算349.58万元。

2.项目组织情况分析。

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，双桥经开区生态环境局年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，年终进行工作总结开展项目绩效评价，各项工作任务成效达到预期目标。

3.项目管理情况分析。

一是根据2021年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系，细化指标值。二是按照“谁使用谁负责”的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报科室跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。三是由办公室收集汇总、分析，形成全局项目支出绩效自评报告。　　

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年区财政安排项目经费预算1527.99万元，按年度工作计划和预算经费拨付，共到位1527.99万元，资金到位率100%。无其他自筹资金。

2.项目资金执行情况分析。

2021年区财政安排项目经费均严格按照执法管理办法及计划、申请、审批、支付流程进行。截至12月31日，项目资金实际支出1527.99万元，财政部门下达的预算项目资金支付率达100%。

3.项目资金管理情况分析。

我局在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对双桥经开区生态环境局项目专项资金的绩效评价，了解2021年预算项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

1. 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初绩效目标计划完成项目18个，实际完成项目21个，其中3个为年中新增项目，完成率达116%。

（2）质量指标。

完成年初绩效质量指标100%。太平河全年水质稳定达Ⅲ类，10月、12月太平河水质提升至Ⅱ类，优于考核标准Ⅲ类；全年城区空气优良天数307天，优良率为84.11%，同比增长3天；全年共检查企业160余家，其中“双随机”检查105家；受理环评文件审批45件，发放排污许可证42张，排污登记管理20家，企业完成执行报告填报78家；完成排污许可证执行报告规范性审核11家，完成率100%；完成排污许可证质量审核33家，完成率100%；共受理举报、建议、电话等信访事项259件次（其中电话投诉106件、12369投诉123件，微信及网络投诉9件，群工系统15件，大足信箱1件，信访办2件）。

（3）时效指标。

项目资金到账率100%，项目资金支付率100%，且均于2021年12月前完成，支付及时率100%。21个项目均于年底前完成年初预算目标，完成率100%。

（4）成本指标。

项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算1527.99万元，实际支出为1527.99万元，成本控制和成本节约较好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

生态环境领域招商引入12亿元项目，山清水秀的优美环境建设了良好营商环境，生态环境保护工作大力推动了经开区高质量发展，助力了千亿经开、美丽双桥建设。

（2）社会效益。

2021年经开区空气质量优良天数307天，太平河水质稳定达三类标准。良好生态环境已成为老百姓幸福生活的持续增长点。

（3）生态效益。

2021年经开区水、气、土壤三大战役取得较好成效，生态环境质量有了明显提升，开展了六五世界环境日一系列宣传活动，在全社会营造了崇尚生态文明的良好氛围。

（4）可持续影响。

项目的实施，全面提升了经开区人居生态环境质量，对满足人民群众对优美生态环境的需要起到了积极作用，取得了良好的社会效果，产生了深远的社会影响。

3.管理类指标完成情况分析。

一是管理制度健全，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用，保障单位主要职责的完成；二是信息公开及时完整，按照单位公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2021年预决算信息、“三公经费”预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。

4.满意度指标完成情况分析。

2021年，我局投诉案件办理率100%、处理投诉中群众满意度98%、在为企业服务过程中获得企业好评率达99%、在项目业主服务中满意度超过95%、在全区生态环境保护工作中获得群众满意度95%以上。

三、存在的问题和下一步改进措施

一是财政预算编制工作有待完善，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。二是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。

下一步改进措施一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.建立预算绩效管理结果反馈运用机制，评价结果作为严格预算管理改进和安排下一年度项目资金预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2.建立预算绩效管理信息公开机制，根据财政要求在规定时间内将部门项目资金绩效自评报告通过政府公众信息网进行公开，接受社会监督。

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