一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。负责编制并协调实施环境保护规划、计划，对国民经济和社会发展规划、计划、城市总体规划、土地利用、区域开发规划提出环境保护政策建议。按照规定审批建设项目环境影响评价文件，参与审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责环境污染防治的监督管理。负责工业固体废物、核安全和辐射安全的监督管理。负责征收区域内排污单位的排污费。负责对环境违法案件进行调查处理；负责调查处理环境污染事故、纠纷； 负责承办人大、政协有关双桥开发区环境保护的建议、提案；负责处理环境保护的群众来信、来访以及12369的投诉举报。负责环境统计、总量控制，排污许可证管理。承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。内设机构3个，为办公室、建管科、综合科。直属事业单位1个，为双桥经开区生态环境监测站。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计1,077.96万元，支出总计1,077.96万元。收支较上年决算数减少1,054.41万元,下降49.4%，主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。

    2.收入情况。2022年度收入合计1,064.76万元，较上年决算数减少1,054.42万元，下降49.8%，主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。其中：财政拨款收入1,064.76万元，占100%。此外，年初结转和结余13.20万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计1,064.76万元，较上年决算减少1,054.42万元，下降49.8%，主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。其中：基本支出286.17万元，占26.9%；项目支出778.59万元，占73.1%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.20万元，较上年决算数持平，主要原因是上年结转未动用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,077.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,054.41万元，下降49.4%。主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,064.76万元，较上年决算数减少1,054.42万元，下降49.8%。主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。较年初预算数减少2,667.09万元，下降71.5%。主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。此外，年初财政拨款结转和结余13.20万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,064.76万元，较上年决算数减少1,054.42万元，下降49.8%。主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。较年初预算数减少2,680.28万元，下降71.6%。主要原因是部分中央资金补助项目未及时开展。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.20万元，较上年决算数持平，主要原因是上年结转未动用。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出28.56万元，占2.7%，较年初预算数增加5.12万元，增长21.8%，主要原因是公务员按照新的基数缴费标准补缴了社保费。

   （2）卫生健康支出17.06万元，占1.6%，同年初预算数增持平。

   （3）节能环保支出1,008.08万元，占94.7%，较年初预算数减少2,665.40万元，下降72.6%，主要原因是部分中央资金补助项目未开展实施。

   （4）住房保障支出11.06万元，占1%，同年初预算数持平

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.17万元。其中：人员经费200.49万元，较上年决算数减少253.66万元，下降55.9%，主要原因是去年有2人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.68万元，较上年决算数减少51.36万元，下降37.5%，主要原因是厉行节俭，减少了部分经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.03万元，较年初预算数减少6.97万元，下降53.6%，主要原因是一是厉行节俭费用减少，二是疫情原因相关支出减少。较上年支出数减少3.26万元，下降35.1%，主要原因是一是厉行节俭每年费用递减，二是疫情原因相关支出减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门无因公出国费支出，费用支出较年初预算一致。较上年支出数一致。

    2022年度无公务车购置费支出，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

    公务用车运行维护费5.03万元，主要用于单位公务车辆的油费、保险、维修费及路桥费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降37.1%，主要原因是疫情原因，多数会议或工作安排改为线上进行，减少了相应支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是疫情原因，多数会议或工作安排改为线上进行，减少了相应支出。

    公务接待费1.00万元，主要用于接待生态环境部、市生态环境局等领导及专家。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降80%，主要原因是疫情因素减少公务接待，并严格按照中央八项规定理性节俭。较上年支出数减少3.23万元，下降76.4%，主要原因是疫情因素减少公务接待，并严格按照中央八项规定理性节俭。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次127人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是疫情原因多为线上会议。本年度培训费支出0.99万元，较上年决算数减少3.16万元，下降76.1%，主要原因是疫情原因多为线上培训。

    （二）机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出85.68万元，主要用于开支办公水电费、公务车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数减少51.36万元，下降37.5%，主要原因是厉行节俭。

     （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

    2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我局对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金730.39万元。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    见附件1

    2.单位自评情况

    我部门对会计服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；对环境宣传工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对建设项目环评审查和监督管理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.75万元，评价得分99.1分，评价等次为优；对太平河流域管网监督管理经费（其中生态补偿资金138万元）关于下达2020年度流域横向生态保护补偿资金的通知大足财建〔2021〕28号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.89万元，评价得分100分，评价等次为优；对环境各类突发污染防控工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.34万元，评价得分100分，评价等次为优；对机关后勤服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.48万元，评价得分100分，评价等次为优；对大足财建[2021]90号关于调整2021年度中央大气污染防治资金的通知项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126万元，评价得分100分，评价等次为优；对环境应急管理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.85万元，评价得分99.7分，评价等次为优；对环境监察执法管理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21万元，评价得分100分，评价等次为优；对双桥大气污染防治建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金151.07万元，评价得分100分，评价等次为优；对2021年度中央大气污染防治资金预算（第二批）（渝财环〔2021〕28号）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金91万元，评价得分100分，评价等次为优。

    3.关于绩效自评结果的说明

    绩效评价发现了一是财政预算编制工作有待完善，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。二是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。                        

    下一步改进措施一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    （三）重点绩效评价结果

    本部门无市级为主体开展的重点绩效评价事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李冬勤  023-43393857。