决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001115880012226/2024-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区财务局	[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001115880012226/2024-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区财务局
[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22
[ 有效性 ]

重庆市双桥经济技术开发区财务局 2023年度决算公开说明

重庆市双桥经济技术开发区财务局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和重庆市有关财税法律、法规和方针、政策；拟订和执行经开区财政发展战略、中长期规划；分析预测经开区财税发展形势，参与拟定产业发展、财税扶持等相关政策；负责财政财务、政府性债务、投融资、国有资产管理和金融服务等工作。

（2）制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作。拟定并组织实施财政、财务、国有资产、投融资、会计管理等方面的政策和制度。负责监督检查经开区内财税法律、法规、政策的执行情况，会同相关部门查处违反财经法纪的行为。

（3）负责统筹协调财政事务。统筹管理安排财政收支，加强资金的管理和使用，制定经费开支标准、定额，审查汇编财政财务收支计划和决算；认真执行收支计划，做好财政性资金调度、拨付工作，管理财政性账户和预算单位账户。

（4）负责监督和管理经开区会计工作，执行国家会计法律法规及国家统一的会计制度；负责经开区各部门会计集中核算和投融资公司财务会计管理；管理各项政府性基金和行政事业性收费、罚没收入等；负责财政票据和“收支两条线”管理。

（5）负责经开区投融资公司等所属企业国有资本、行政事业单位国有资产、基础设施资产和国有产权收入的监管，建立国有资产管理体系，指导监督国有资产占有、使用单位的资产管理工作，根据授权履行出资人监管职责。

（6）负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理。执行国库集中支付、政府采购工作制度，承担政府采购管理工作。

（7）统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法。指导投融资主体做好融资工作，筹集建设资金；执行基本建设财务制度；参与政府投资类项目的决策，负责政府投资类项目资金监督管理和跟踪问效，监督各部门的财政（财务）收支，对部门预算执行情况、群众反映的热点问题开展审计，做好财政投资评审、结算（决算）审计工作。

（8）优化金融环境，拟定金融发展规划和政策，协调、服务金融业与经济的互动；推进多层次金融体系建设，支持金融机构开展业务创新。

（9）加强财务干部队伍建设。制定教育计划，组织人员培训；制定调研计划，负责财务宣传工作。

（10）完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市双桥经济技术开发区财务局内设6个科室（办公室、党群办公室、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价

科），2个代管事业单位（重庆市双桥经开区财政集中支付中心

和重庆市双桥经开区投资评审中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计102880.14万元，支出总计102880.14万元。收支较上年决算数增加19407.56万元，增长23.25%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入17322.14万元和政府性基金预算财政拨款2076.09万元。

2.收入情况。2023年度收入合计102880.14万元，较上年决算数增加19407.56万元，主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入17331.47万元和政府性基金预算财政拨款2076.09万元。其中：财政拨款收入102880.14万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计102880.14万元，较上年决算数增加19407.56万元，增长23.25%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入17331.47万元和政府性基金预算财政拨款2076.09万元。其中：基本支出452.65万元，占0.44%；项目支出102427.50万元，占99.56%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计102880.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19407.56万元，增长23.30%。主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入17331.47万元和政府性基金预算财政拨款2076.09万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23780.14万元，较上年决算数增加17331.47万元，增长268.76%。主要原因是增加了城乡社区支出14193.72万元、文化旅游体育与传媒支出2277.80万元、一般公共服务支出836.66万元。较年初预算数增加16564.99万元，增长229.59%。主要原因是增加化解隐性债务资金18400.00万元、增加新双圈资本公积经费270万元、2022年度企业申报挂牌上市奖补经费200万元、大足区红岩重型汽车博物馆经费14万元，减少PPP项目政府责任支出2222.26万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23780.14万元，较上年决算数增加17331.47万元，增长268.76%。主要原因是增加了城乡社区支出14193.72万元、文化旅游体育与传媒支出2277.80万元、一般公共服务支出836.66万元。较年初预算数增加16564.99万元，增长229.59%。主要原因是增加化解隐性债务资金18400.00万元、增加新双圈资本公积经费270万元、2022年度企业申报挂牌上市奖补经费200万元、大足区红岩重型汽车博物馆经费14万元，减少PPP项目政府责任支出2222.26万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1519.46万元，占6.39%，较年初预

算数增加107.59万元，增长7.62%，主要原因是主要原因是增加其他财政事务支出190.03万元，减少中介评审等服务费支出64.91万元，整体较上年度人员减少，故减少人员工资福利17.53万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出2277.80万元，占9.58%，较年初预算数增加2277.80万元，增长100.00%，主要原因是新增预算科目，其中新增大足区红岩重型汽车博物馆经费14万元，剩余2263.8万元为PPP项目政府责任支出。

（3）社会保障与就业支出55.35万元，占0.23%，较年初预算数增加1.78万元，增长3.32%，主要原因是人员变动，且调整了养老保险、职业年金的缴纳基数。

（4）卫生健康支出22.71万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是决算数与年初预算数相同。

（5）城乡社区支出19883.94万元，占83.62%，较年初预算数增加14183.94万元，增长248.84%，主要原因是增加化解隐性债务18400万元、增加新双圈资本公积经费270万元，减少PPP项目政府责任支出4486.06万元。

（6）住房保障支出20.87万元，占0.09%，较年初预算数减少6.14万元，下降22.73%，主要原因是精算2021年度住房公积金超基数部分，在本年度进行补扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出452.65万元。其中：人员经费365.91万元，较上年决算数增加49.20万元，增长15.53%，主要原因是增加人员3人、正常晋升工资，调增社会保障金缴纳基数。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费86.73万元，较上年决算数增加3.93万元，增长4.75%，主要原因是增加3人公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水、电、气、差旅费、邮电费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入79100.00万元，较上年决算数增加2076.09万元，增长2.70%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2000万元。本年支出79100.00万元，较上年决算数增加2076.09万元，增长2.70%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.14万元，较年初预算数减少2.86万元，下降31.78%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少19.66万元，下降76.20%，主要原因是本年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于公务用车日常运行费用。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降32.50%，主要原因是强化规范公车管理，严格控制公车相关运维费。较上年支出数减少1.19万元，下降30.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费3.44万元，主要用于接待接待接待日常公务接待和相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降31.20%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。较上年支出数减少0.53万元，下降13.35%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待89批次345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.70万元，下降85.37%，主要原因是调整办公楼层后，本单位有自己的会议室，日常会议不需再租用企业会议室。本年度培训费支出10.55万元，较上年决算数增加10.41万元，增长7435.71%，主要原因是上年度因疫情管控，未开展全经开区财务相关人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.84万元，增长2.58%，主要原因是增加人员3名。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，

占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金102427.50万。

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表
单位：元
主管部门	805-经开区财务局			项目编码：		50011100023P000077		自评总分			100.00
部门联系人	卜庆							联系电话			02343332335
	年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额（万元）	367,639,500.00					1,024,274,956.55		1,024,274,956.55			——		——	——
其中：财政拨款	367,639,500.00					1,024,274,956.55		1,024,274,956.55			100		10.00	10.00
一般公共预算	67,639,500.00					233,274,956.55		233,274,956.55			——		——	——
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	执行国家和重庆市有关财税法律等职责完成;完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务;完成负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理工作;完成监督和管理经开区会计工作等;完成负责统筹协调财政事务工作;完成统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法;完成加强财务干部队伍建设任务;完成优化金融环境，支持金融机构开展业务创新;完成制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作;完成双桥经开区资产的监管、管理的职责。					执行国家和重庆市有关财税法律等职责完成;完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务;完成负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理工作;完成监督和管理经开区会计工作等;完成负责统筹协调财政事务工作;完成统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法;完成加强财务干部队伍建设任务;完成优化金融环境，支持金融机构开展业务创新;完成制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作;完成双桥经开区资产的监管、管理的职责。					执行国家和重庆市有关财税法律等职责完成;完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务;完成负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理工作;完成监督和管理经开区会计工作等;完成负责统筹协调财政事务工作;完成统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法;完成加强财务干部队伍建设任务;完成优化金融环境，支持金融机构开展业务创新;完成制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作;完成双桥经开区资产的监管、管理的职责。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	说明
	财政投资项目评审数项	个	≥		50	102	104		100	10	10	超额完成指标量
	化解隐性债务效率	%	≥		90	100	11.11		100	10	10	按预算完成任务
	组织财政知识培训次数	次	≥		1	1	0		100	10	10
	财政系统维修维护及时率	%	≥		90	100	11.11		100	10	10	及时进行了维修维护
	培训合格率	%	≥		90	90	0		100	10	10
	资产使用率	%	≥		90	90	0		100	10	10
	中介评审审核财政资金节约比例	%	≥		3	3	0		100	10	10
	促进地区经济增长		定性			1	0		100	10	10
	财政服务企业满意度	%	≥		90	100	11.11		100	10	10	企业满意度比较高
	财政系统使用单位满意率	%	≥		90	98	8.89		100	10	10
总体说明

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	中介评审等服务费					项目编码：		50011122T000002158413					自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局					财政归口处室：		022-财务局支出管理科					部门联系人：	程飞龙			联系电话：	18983381168
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数					全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00						500,000.00					500,000.00
其中：财政拨款		500,000.00						500,000.00					500,000.00			100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00						500,000.00					500,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
2023年度内，严格按计划执行预算，防止虚增政府投资工程结算资金，项目质量为优。												2023年度内项目评审工作，严格按计划执行预算，防止虚增政府投资工程结算资金，项目质量为优，财政资金节约比例大于3%。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重	指标得分		是否核心指标	说明
完成项目个数			个	≥			50		102	104	100			20	20		否	实际评审数量
项目质量				定性			优		1	0	100			20	20		否
项目完成时间			期/年	≤			12		12	0	100			10	10		否
审核成果达到规定标准率			%	≥			100		100	0	100			10	10		否
财政资金节约比例			%	≥			3		4.81	60.33	100			30	30		否	实际审减率

2022年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	中介评审等服务费2		项目编码：	50011123T000003689527		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-经开区财务局		财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	程飞龙		联系电话：	18983381168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额（万元）		4466000.00		3816923.65		3816923.65
其中：财政拨款		4466000.00		3816923.65		3816923.65		100		10.00	10.00
一般公共预算		4466000.00		3816923.65		3816923.65		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年度内，严格按计划执行预算，防止虚增政府投资工程结算资金，项目质量为优。				2023年度内，严格按计划执行预算，防止虚增政府投资工程结算资金，项目质量为优。				2023年度内项目评审工作，严格按计划执行预算，防止虚增政府投资工程结算资金，项目质量为优，财政资金节约比例大于3%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成项目个数	个	≥	50	103	106	100	20	20	否	实际评审数量
项目质量		定性	优	1	0	100	10	10	否
项目完成时间	期/年	≤	12	12	0	100	10	10	否
成本指标	万元	＝	381.69	381.69	0	100	10	10	否
审核成果达到规定标准率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
财政资金节约比例	%	≥	3	4.81	60.33	100	30	30	是	实际审减率

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	数字化变革		项目编码：	50011123T000003695280		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局		财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	卜庆		联系电话：	18983380862
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		140,000.00		90,984.50		90,984.50
其中：财政拨款		140,000.00		90,984.50		90,984.50		100	10.00	10.00
一般公共预算		140,000.00		90,984.50		90,984.50		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预算一体化管理、政府采购等软件运行维护率≥95%，使用单位满意度为优。				预算一体化管理、政府采购等软件运行维护率≥95%，使用单位满意度为优。				预算一体化管理、政府采购等软件运行维护率100%，使用单位满意度为优。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修维护率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
项目完成时间	期/年	≤	12	12	0	100	20	20	否
项目资金	元	＝	90984.5	90984.5	0	100	20	20	否
使用单位满意度		定性	优	1	0	100	30	30	是

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	财源建设经费				项目编码：		50011123T000003356639				自评总分：		100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局				财政归口处室：		022-财务局支出管理科				部门联系人：		刘洋				联系电话：		17783870942
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			3,500,000.00				3,499,969.17				3,499,969.17
其中：财政拨款			3,500,000.00				3,499,969.17				3,499,969.17				100		10.00		10.00
一般公共预算			3,500,000.00				3,499,969.17				3,499,969.17				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
培植财源，加强银政企合作，促进企业发展，提高企业生产能力，增加就业机会，稳地区经济，增长地区税务收。															完成培植财源，加强银政企合作，促进企业发展，提高企业生产能力，增加就业机会，稳地区经济，增长地区税务收。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
项目完成质量			定性		优		1			0	100		20		20		否
项目完成时间	期/年		≤		12		12			0	100		20		20		否
项目完成成本	万元		≤		350		349.99			0	100		20		20		否
促进地区经济增长			定性		增长		1			0	100		20		20		否
提高就业机会			定性		有所提高		1			0	100		10		10		否
2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：		招商引资工作经费				项目编码：		50011123T000002771352				自评总分：		100.00
项目主管部门：		805-重庆市双桥经济技术开发区财务局				财政归口处室：		022-财务局支出管理科				部门联系人：		卜庆				联系电话：		18983380862
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				50,000.00				87,728.73				87,728.73
其中：财政拨款				50,000.00				87,728.73				87,728.73				100		10.00		10.00
一般公共预算				50,000.00				87,728.73				87,728.73				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
完成经开区管委会下达招商引资任务，促进地区经济发展。																完成经开区管委会下达招商引资任务，促进地区经济发展。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
引进企业个数		个		≥		1		1	0			100		20		20		否
引进企业质量				定性		优		1	0			100		20		20		否
企业生产安全率		%		≥		99		100	1.01			100		20		20		否
提高地区税收收入				定性		增加		1	0			100		20		20		否
引进企业满意度		%		≥		98		100	2.04			100		10		10		否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	机关后勤保障服务费		项目编码：	50011123T000003356601		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局		财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	卜庆		联系电话：	18983380862
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		63,500.00		63,500.00		63,500.00
其中：财政拨款		63,500.00		63,500.00		63,500.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		63,500.00		63,500.00		63,500.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众。				完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众。				完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众。
绩效指标
		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员数	人	≤	3	3	0	100	20	20
后勤人员考核达标率	%	≥	98	98	0	100	10	10
劳务费发放率	%	＝	100	100	0	100	10	10
项目完成时间	期/年	≤	12	12	0	100	10	10
期日完成成本	万元	＝	6.35	6.35	0	100	10	10
后勤人员工作连续性	%	＝	100	100	0	100	20	20
使用单位满意率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：			机关后勤保障服务费2										项目编码：					50011123T000003689524										自评总分：					100.00
项目主管部门：			805-重庆市双桥经济技术开发区财务局										财政归口处室：					022-财务局支出管理科										部门联系人：					卜庆										联系电话：					18983380862
资金情况
							年初预算数											全年（调整）预算数										全年执行数										执行率					执行率权重					执行率得分
年度总金额							550,000.00											266,800.00										266,800.00
其中：财政拨款							550,000.00											266,800.00										266,800.00										100					10.00					10.00
一般公共预算							550,000.00											266,800.00										266,800.00										100
绩效目标
年初绩效目标																		全年（调整）绩效目标																				全年目标实际完成情况
完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众。																		完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众。																				完成经开区管委会交办的其他工作任务，提高服务能力，更好地服务于群众
绩效指标
指标名称			计量单位				指标性质						指标值					全年完成值					偏离度（%）					得分系数（%）					指标权重					指标得分					是否核心指标					说明
聘用人员数			人				≤						3					3					0					100					20					20
后勤人员考核达标率			%				≥						98					100					2.04					100					10					10
劳务费发放率			%				＝						100					100					0					100					10					10
项目完成时间			期/年				≤						12					12					0					100					10					10
期日完成成本			万元				＝						26.68					26.68					0					100					10					10
后勤人员工作连续性			%				＝						100					100					0					100					20					20
使用单位满意率			%				≥						95					95					0					100					10					10
2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：					会计机构服务费										项目编码：					50011122T000002034516										自评总分：					100.00
项目主管部门：					805-重庆市双桥经济技术开发区财务局										财政归口处室：					022-财务局支出管理科										部门联系人：					卜庆									联系电话：					18983380862
资金情况
										年初预算数										全年（调整）预算数										全年执行数									执行率					执行率权重					执行率得分
年度总金额										50,000.00										50,000.00										50,000.00
其中：财政拨款										50,000.00										50,000.00										50,000.00									100					10.00					10.00
一般公共预算										50,000.00										50,000.00										50,000.00									100
绩效目标
年初绩效目标																				全年（调整）绩效目标																			全年目标实际完成情况
2023年度内，严格按照计划执行预算，及时完成会计核算、年终决算、财务报告编制等财务工作，使用单位满意率≥92%。																																							2023年度内，严格按照计划执行预算，及时完成会计核算、年终决算、财务报告编制等财务工作，使用单位满意率≥92%。
绩效指标
指标名称					计量单位					指标性质					指标值					全年完成值					偏离度（%）					得分系数（%）					指标权重				指标得分					是否核心指标					说明
设置会计账套					套					≥					3					3					0					100					10				10					否
决算报表及财务报告完成率					%					＝					100					100					0					100					10				10					否
项目服务质量										定性					优					1					0					100					10				10					否
项目完成时间					期/年					≤					12					12					0					100					10				10					否
项目资金					万元					＝					5					5					0					100					20				20					否
会计账务处理连续性										定性					优					1					0					100					20				20					否
群众满意度					‰					≥					92					94					2.17					100					10				10					否
2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：				档案室改造建设费及会议室桌椅等设备更新费										项目编码：					50011123T000003356612										自评总分：					100.00
项目主管部门：				805-重庆市双桥经济技术开发区财务局										财政归口处室：					022-财务局支出管理科										部门联系人：					卜庆											联系电话：					18983380862
资金情况
									年初预算数										全年（调整）预算数										全年执行数											执行率					执行率权重					执行率得分
年度总金额									690,000.00										673,548.50										673,548.50
其中：财政拨款									690,000.00										673,548.50										673,548.50											100					10.00					10.00
一般公共预算									690,000.00										673,548.50										673,548.50											100
绩效目标
年初绩效目标																			全年（调整）绩效目标																					全年目标实际完成情况
2023年度内，严格执行预算，档案室达到档案要求建设，更新会议桌椅及办公设备。																																								完成档案室建设要求，更换了会议桌椅及办公设备。
绩效指标
指标名称				计量单位					指标性质					指标值					全年完成值					偏离度（%）					得分系数（%）					指标权重						指标得分					是否核心指标					说明
项目完成质量									定性					优					1					0					100					10						10					否
项目完成时间				期/年					≤					12					12					0					100					10						10					否
项目完成成本				万元					≤					69					67.35					2.39					100					20						20					否
项目建设期间安全率				%					≥					98					100					2.04					100					10						10					否
档案管理规范率				%					≥					80					80					0					100					30						30					否
使用人员满意率				%					≥					85					98					15.29					100					10						10					否
2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	金融机构服务费											项目编码：					50011122T000002034528									自评总分：					100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局											财政归口处室：					022-财务局支出管理科									部门联系人：					刘洋										联系电话：					17783870942
资金情况
								年初预算数									全年（调整）预算数									全年执行数										执行率					执行率权重					执行率得分
年度总金额								500,000.00									500,000.00									500,000.00
其中：财政拨款								500,000.00									500,000.00									500,000.00										100					10.00					10.00
一般公共预算								500,000.00									500,000.00									500,000.00										100
绩效目标
年初绩效目标																	全年（调整）绩效目标																			全年目标实际完成情况
2023年度内，做好金融支持，稳经济大盘一系列工作，助力区域经济发展，切实营造安全生产的良好金融环境。																																				2023年度内，做好金融支持，稳经济大盘一系列工作，助力区域经济发展，切实营造安全生产的良好金融环境。
绩效指标
指标名称	计量单位							指标性质				指标值					全年完成值				偏离度（%）					得分系数（%）					指标权重					指标得分					是否核心指标					说明
金融知识更新资料宣传	次							≥				2					2				0					100					10					10					否
金融环境安全率	%							≥				95					100				5.26					100					10					10					否
项目完成时间	期/年							≤				12					12				0					100					10					10					否
咨询答复时间	小时							≤				48					36				25					100					10					10					否					以实际答复时间填报
项目资金	万元							＝				50					50				0					100					20					20					否
经济稳定								定性				提高					1				0					100					10					10					否
区域经济发展								定性				良好					1				0					100					10					10					否
优化金融环境								定性				改善					1				0					100					10					10					否
2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：		财务人员培训费									项目编码：					50011122T000000108874											自评总分：					100.00
项目主管部门：		805-重庆市双桥经济技术开发区财务局									财政归口处室：					022-财务局支出管理科											部门联系人：					卜庆										联系电话：					18983380862
资金情况
						年初预算数										全年（调整）预算数											全年执行数										执行率					执行率权重					执行率得分
年度总金额						130,000.00										108,102.00											108,102.00
其中：财政拨款						130,000.00										108,102.00											108,102.00										100					10.00					10.00
一般公共预算						130,000.00										108,102.00											108,102.00										100
绩效目标
年初绩效目标																全年（调整）绩效目标																					全年目标实际完成情况
"2023年度内，严格按计划执行预算，提高双桥经开区财务人员业务素质和为人民服务的水平,培训人数达30人/年以上，培训合格率达95%以上。 "																"2023年度内，严格按计划执行预算，提高双桥经开区财务人员业务素质和为人民服务的水平,培训人数达30人/年以上，培训合格率达95%以上。 "																					2023年度内，严格按计划执行预算，提高双桥经开区财务人员业务素质和为人民服务的水平,培训人数达30人/年以上，培训合格率达95%以上。
绩效指标
指标名称		计量单位				指标性质					指标值					全年完成值						偏离度（%）					得分系数（%）					指标权重					指标得分					是否核心指标					说明
培训次数		次				≥					1					1						0					100					10					10
培训合格率		%				≥					98					98						0					100					20					20
项目完成时间		期/年				≤					12					12						0					100					20					20
项目资金		万元				＝					10.81					10.81						0					100					10					10
知识更新掌握率		%				≥					95					95						0					100					20					20
培训人员满意率		%				≥					95					95						0					100					10					10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年度企业申报挂牌上市奖补		项目编码：	50011124T000004217187		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局		财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	卜庆		联系电话：	18983380862
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
奖补资金及时拨付。				奖补资金及时拨付。				奖补资金及时拨付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拨付资金	元	＝	2000000	2000000	0	100	20	20
及时拨付	%	定性	100	1	0	100	30	30
鼓励企业挂牌上市	个	≥	1	1	0	100	30	30
奖补企业对资金拨付时效的满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	大足区红岩重型汽车博物馆		项目编码：	50011124T000003820036		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局		财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	卜庆		联系电话：	18983380862
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		140,000.00		140,000.00
其中：财政拨款		0.00		140,000.00		140,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		140,000.00		140,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.对现有200平方米博物馆文物库房进行重新装修；2.为现有库房配备恒温恒湿柜以及复核文物储存条件的相关设施设备。				1.对现有200平方米博物馆文物库房进行重新装修；2.为现有库房配备恒温恒湿柜以及复核文物储存条件的相关设施设备。				1.对现有200平方米博物馆文物库房进行重新装修；2.为现有库房配备恒温恒湿柜以及复核文物储存条件的相关设施设备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务完成率	%	≥	97	100	3.09	100	40	40
设备利用率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
使用者满意度	%	≥	92	100	8.7	100	10	10
运行保障率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	双桥城市综合服务一体化3Ｐ项目支出责任				项目编码：			50011122T000002155339			自评总分：		100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局				财政归口处室：			022-财务局支出管理科			部门联系人：		张胜芳		联系电话：		13350321173
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额			57,000,000.00			34,777,400.00				34,777,400.00
其中：财政拨款			57,000,000.00			34,777,400.00				34,777,400.00				100	10.00		10.00
一般公共预算			57,000,000.00			34,777,400.00				34,777,400.00				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
2023年度内，严格按计划执行预算，提高城市一体服务功能。														2023年度内，严格按计划执行预算，提高城市一体服务功能。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标	说明
物业维护面积		平米	≥	82496.53			82496.53		0		100	20		20		否
设施设备损坏率		%	＜	10			10		0		100	10		10		否
运营成本		万元	≤	1961			204.55		89.57		100	10		10		否	实际发生数据
经济收入增长			定性	增长			1		0		100	10		10		否
实现经济收入增长			定性	长期			1		0		100	20		20		否
探索用房场馆运营管理新模式			定性	长期			1		0		100	10		10		否
服务群众满意率		%	≥	91			91		0		100	10		10		否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	增加新双圈资本公积金				项目编码：	50011124T000003918622		自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局				财政归口处室：	022-财务局支出管理科		部门联系人：	卜庆		联系电话：	18983380862
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00			2,700,000.00		2,700,000.00
其中：财政拨款			0.00			2,700,000.00		2,700,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00			2,700,000.00		2,700,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好资金拨付工作，购置道路抑尘作业车和绿化喷洒车						做好资金拨付工作，购置道路抑尘作业车和绿化喷洒车				完成资金拨付工作，已购置道抑尘作业车和绿化喷洒车。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置设备数量		辆		＝	5	5	0	100	20	20	否
资金及时到位率		%		≥	95	100	5.26	100	30	30	是
环境优良天数增加		天		≥	2	2	0	100	20	20	否
设备正常使用年限		年		≥	10	10	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	化解隐性债务资金			项目编码：		50011123T000003703934			自评总分：	100.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局			财政归口处室：		022-财务局支出管理科			部门联系人：	刘珈岑				联系电话：		15123871760
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		300,000,000.00			725,000,000.00			725,000,000.00
其中：财政拨款		300,000,000.00			725,000,000.00			725,000,000.00			100		10.00		10.00
一般公共预算		0.00			184,000,000.00			184,000,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
完成本年度化解隐性债务的化解。						完成本年度化解隐性债务的化解。						完成本年度化解隐性债务的化解。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
化解本年度隐性债务率	%		＝	100		100	0		100	20		20		否
化解隐性债务资金到位率	%		≥	90		100	11.11		100	20		20		否
项目资金	亿元		＝	18.65		18.65	0		100	20		20		否
促进社会稳定			定性	有所提高		1	0		100	30		30		是

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	双桥经开区城市更新项目			项目编码：		50011124T000003860028		自评总分：		46.00
项目主管部门：	805-重庆市双桥经济技术开发区财务局			财政归口处室：		022-财务局支出管理科		部门联系人：		刘珈岑		联系电话：	15123871760
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00			50,000,000.00		50,000,000.00
其中：财政拨款			0.00			50,000,000.00		50,000,000.00			100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00			0.00		0.00			100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
做好债券资金的拨付使用工作，只能专款用于双桥经开区城市更新项目，发挥新增地方政府债券扩大投资和稳增长的积极作用。1.2023年推进机电市场C区北侧道路工程进度达到50%（2km）,预计2024年4月完工；2、推进南环路东延伸段、龙滩子街道农贸市场支路建设项目、双龙西路沿线历史记忆风情街工程、双北中路特色餐饮文化街区工程、医养尊长园改造工程前期工作。						做好债券资金的拨付使用工作，只能专款用于双桥经开区城市更新项目，发挥新地方政府债券扩大投资和稳增长的积极作用。					完成债券资金的拨付使用工作，专款用于双桥经开区城市更新项目，发挥新地方政府债券扩大投资和稳增长的积极作用。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金使用率		%	≥	95	4		95.79		0	20	0	否	工程未完全实施
资金拨付率		%	≥	95	100		5.26		100	30	30	是
建筑（工程）完工率		%	≥	50	8		84		0	30	0	否	工程未完全实施
城市形像有提高			定性	好	3		40		60	10	6	否	工程未完全实施

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：

双桥经开区污水处理设施项目

项目编码：

50011123T000002748563

自评总分：

90.00

项目主管部门：

805-重庆市双桥经济技术开发区财务局

财政归口处室：

022-财务局支出管理科

部门联系人：

刘珈岑

联系电话：

15123871760

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

200,000,000.00

其中：财政拨款

0.00

200,000,000.00

100

10.00

一般公共预算

0.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

做好债券资金的拨付使用工作，只能专款用于双桥经开区污水处理设施项目，发挥新增地方政府债券扩大投资和稳增长的积极作用。1、建设邮亭城区雨污管网改造工程，新建污水管网4.05公里，雨水管网4.85公里，2023年完工；建设双路街道片区小区雨污分流改造,新建污水管道17.5公里，雨水管道6.73公里，2023奶年完工；建设经开大道（南环大道路口至经开大道路口）污水管网工程，新建污水管网5公里，2023年完工；；建设邮亭镇雨污管网扩建项目，新建排水明沟185米，雨水管网1.56KM，2023年完工；建设大邮路西侧综合管沟建设工程，新建综合管沟1.5km,2023年完工；2、2023年推进锶盐新材料产业园污水处理厂工程进度达到50%，新建工业废水处理系统1套，其他管网、廊架20.32公里，预计2024年完工；3、推进通桥街道片区雨污分流改造至可开工，2024年建成，新建污水管网8.38公里，雨水管网5.37公里；4、2023年推进红岩大道雨污管网维护改造工程、南环路雨污管网改造项目前期工作，2024年建成，共计修复管网6.26km。

2023年度内，严格按计划执行预算，严格按照相关规定用途使用资金，用足用好专项债券资金，充分发挥资金使用效益，不得截留、挤占和挪用，确保专款款专用。

严控按照规定用途使用资金，按进度支付工程款。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目完成质量

定性

优

100

否

项目完成时间

期/年

≤

100

是

服务水平

定性

提高

100

否

项目完成成本

亿元

＝

1.4

否

按工程进度拨付

（二）部门绩效评价情况

我单位对中介评审等服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价发现了未发现问题，下一步工作建议：一是进一步做好部门预算项目支出绩效目标申报；二是加强项目监管，提高项目预算编制的精细化管理，在项目的实施过程中，树立全过程管理理念，确保项目在计划期限内完成，并达到项目的预期效益；对中介评审等服务费2项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金381.69万元，评价得分100分，绩效评价发现了通过多年对项目送审资料质量的挨近，送审金额更加接近工程造价实际，造成执行数偏差等主要问题，下一步工作建议一是进一步做好部门预算项目支出绩效目标申报；二是加强项目监管，提高项目预算编制的精细化管理，在项目的实施过程中，树立全过程管理理念，确保项目在计划期限内完成，并达到项目的预期效益；对数字化变革项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.1万元，评价得分100分，绩效评价未发现了问题，下一步工作建议：一是合理配置资源，加强财务管理；二是加强项目监管；对财源建设经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金350万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，下一步工作建议：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化；对招商引资工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.77万元，评价得分100分，绩效评价发现了年初预算不精细化，造成年中调整预算等主要问题，下一步工作建议：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化；对机关后勤保障服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对机关后勤保障服务费2项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.68万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对会计机构服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对档案室改造建设费及会议室桌椅等设备更新费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，下一步工作建议：一是合理配置资源，加强财务管理；二是加强项目监管；对金融机构服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对财务人员培训费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.81万元，评价得分100分，绩效评价发现了预算编制不精准等主要问题，下一步工作建议：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化；对2022年度企业申报挂牌上市奖补项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对大足区红岩重型汽车博物馆项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对双桥城市综合服务一体化3P支出责任项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3477.74万元，评价得分100分，绩效评价发现了编制预算不精准等主要问题，下一步工作建议：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化；对增加新双圈资本公积项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金270万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对化解隐性债务资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72500万元，评价得分100分，绩效评价发现了年初预算不准确，造成年中调整预算等主要问题，下一步工作建议：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化；对双桥经开区城市更新项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5000万元，评价得分46分，绩效评价发现了项目资金使用率、工程开工率未完成年初设定目标等主要问题，下一步工作建议：加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化；对双桥经开区污水处理设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20000万元，评价得分90分，绩效评价发现了因按工程进度拨付资金，造成资金拨付未完成指标设定等主要问题，下一步工作建议：加强项目监督，在项目实施过程中，树立全过程管理理念，确保项目在计划期限内完成并达到项目的预期效益。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：卜庆 023—43332335

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,780.14	一、一般公共服务支出	1,519.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	79,100.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,277.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.35
		九、卫生健康支出	22.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	73,983.94
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	25,000.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	102,880.14	本年支出合计	102,880.14
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	102,880.14	总计	102,880.14

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局									公开02表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		102,880.14	102,880.14
201	一般公共服务支出	1,519.46	1,519.46
20106	财政事务	1,519.46	1,519.46
2010601	行政运行	301.38	301.38
2010608	财政委托业务支出	431.69	431.69
2010650	事业运行	52.33	52.33
2010699	其他财政事务支出	734.06	734.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.80	2,277.80
20701	文化和旅游	14.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80	2,263.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80	2,263.80
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210	卫生健康支出	22.71	22.71
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
212	城乡社区支出	73,983.94	73,983.94
21203	城乡社区公共设施	19,883.94	19,883.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,883.94	19,883.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,100.00	42,100.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,300.00	4,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,800.00	37,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00
2121301	城市公共设施	2,000.00	2,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公积金	20.87	20.87
229	其他支出	25,000.00	25,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局							公开03表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		102,880.14	452.65	102,427.50
201	一般公共服务支出	1,519.46	353.71	1,165.76
20106	财政事务	1,519.46	353.71	1,165.76
2010601	行政运行	301.38	301.38
2010608	财政委托业务支出	431.69		431.69
2010650	事业运行	52.33	52.33
2010699	其他财政事务支出	734.06		734.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.80		2,277.80
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80		2,263.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80		2,263.80
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210	卫生健康支出	22.71	22.71
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
212	城乡社区支出	73,983.94		73,983.94
21203	城乡社区公共设施	19,883.94		19,883.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,883.94		19,883.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,100.00		42,100.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,300.00		4,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,800.00		37,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公积金	20.87	20.87
229	其他支出	25,000.00		25,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局						公开04表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,780.14	一、一般公共服务支出	1,519.46	1,519.46
二、政府性基金预算财政拨款	79,100.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,277.80	2,277.80
		八、社会保障和就业支出	55.35	55.35
		九、卫生健康支出	22.71	22.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	73,983.94	19,883.94	54,100.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.87	20.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	25,000.00		25,000.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	102,880.14	本年支出合计	102,880.14	23,780.14	79,100.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	102,880.14	总计	102,880.14	23,780.14	79,100.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局				公开05表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		23,780.14	452.65	23,327.50
201	一般公共服务支出	1,519.46	353.71	1,165.76
20106	财政事务	1,519.46	353.71	1,165.76
2010601	行政运行	301.38	301.38
2010608	财政委托业务支出	431.69		431.69
2010650	事业运行	52.33	52.33
2010699	其他财政事务支出	734.06		734.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.80		2,277.80
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80		2,263.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,263.80		2,263.80
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210	卫生健康支出	22.71	22.71
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
212	城乡社区支出	19,883.94		19,883.94
21203	城乡社区公共设施	19,883.94		19,883.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,883.94		19,883.94
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公积金	20.87	20.87

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局								公开06表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	359.10	302	商品和服务支出	85.79	310	资本性支出	0.95
30101	基本工资	83.30	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金	95.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	25.26	30205	水费	0.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	7.59	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	15.48	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	16.38	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		365.91	公用经费合计					86.73

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局							公开07表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			79,100.00	79,100.00		79,100.00
212	城乡社区支出		54,100.00	54,100.00		54,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42,100.00	42,100.00		42,100.00
2120804	农村基础设施建设支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37,800.00	37,800.00		37,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
2121301	城市公共设施		2,000.00	2,000.00		2,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区财务局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	73.26
（一）支出合计	6.14	6.14	（一）行政单位	41.78
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	31.48
2．公务用车购置及运行维护费	2.70	2.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.70	2.70	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.44	3.44	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.44	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	89	（一）政府采购支出合计	4.83
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	4.83
6．国内公务接待人次（人）	—	345	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.83
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.83
二、会议费	—	0.12
三、培训费	—	10.55

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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