预算_重庆市大足区人民政府

您当前位置：首页>重庆市双桥经济技术开发区>重庆市双桥经济技术开发区经济发展局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算

[ 索引号 ]	11500111588918014H/2025-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区经发局	[ 发布日期 ]	2025-02-21
[ 成文日期 ]	2025-02-21	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111588918014H/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区经发局
[ 发布日期 ]	2025-02-21
[ 成文日期 ]	2025-02-21
[ 有效性 ]

重庆市双桥经开区商贸流通服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为经开区宏观决策及政策咨询提供服务，对经开区宏观经济运行监测预测、预报预警，开展地区发展战略研究和经济热点难点研究。

2.围绕经开区改革领域开展体制改革与政策、区域经济社会发展等研究，为经开区党工委、管委会提供决策咨询服务。

3.承担经开区公共信用信息归集、共享。

4.承担大足区与成渝地区双城经济圈建设规划在经开区的有效衔接和服务工作，参与制订经开区双城经济圈建设年度工作计划和重点工作任务并承担事务性工作。

5.负责经开区公共资源交易招标投标活动有关的事务性工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位为科级事业单位，无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数148.39万元，其中：一般公共预算拨款148.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.52万元，主要原因是人员增加，2025年因机构改革调入事业人员2名。

（二）支出预算：2025年年初预算数148.39万元，其中：一般公共服务支出111.46万元，社会保障和就业支出20.74万元，卫生健康支出10.19万元，住房保障支出6万元。支出较去年增加50.52万元，主要原因人员增加，2025年因机构改革调入事业人员2名。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入148.39万元，一般公共预算财政拨款支出148.39万元，比2024年增加50.52万元。其中：基本支出148.39万元，比2024年增加50.52万元，主要原因是人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

重庆市双桥经开区商贸流通服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 李成雪 ，联系方式：43335244 ）

表一

财政拨款收支总表
编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	148.39	一、本年支出	148.39	148.39
一般公共预算资金	148.39	一般公共服务支出	111.46	111.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.74	20.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.19	10.19
		住房保障支出	6.00	6.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	148.39	支出合计	148.39	148.39

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148.39	148.39
201	一般公共服务支出	111.46	111.46
20104	发展与改革事务	0.15	0.15
2010401	行政运行	0.15	0.15
20113	商贸事务	111.31	111.31
2011350	事业运行	111.31	111.31
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
210	卫生健康支出	10.19	10.19
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19
221	住房保障支出	6.00	6.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		148.39	123.49	24.90
301	工资福利支出	123.49	123.49
30101	基本工资	25.98	25.98
30102	津贴补贴	0.93	0.93
30107	绩效工资	59.50	59.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83
30109	职业年金缴费	6.91	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	6.00	6.00
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	24.90		24.90
30201	办公费	21.40		21.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出表


编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

部门收支总表
部门收支总表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	148.39	合计	148.39
一般公共预算资金	148.39	一般公共服务支出	111.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.19
财政专户管理资金		住房保障支出	6.00
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
部门收入总表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		148.39	148.39
201	一般公共服务支出	111.46	111.46
20104	发展与改革事务	0.15	0.15
2010401	行政运行	0.15	0.15
20113	商贸事务	111.31	111.31
2011350	事业运行	111.31	111.31
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
210	卫生健康支出	10.19	10.19
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19
221	住房保障支出	6.00	6.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00

部门支出总表
部门支出总表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148.39	148.39
201	一般公共服务支出	111.46	111.46
20104	发展与改革事务	0.15	0.15
2010401	行政运行	0.15	0.15
20113	商贸事务	111.31	111.31
2011350	事业运行	111.31	111.31
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
210	卫生健康支出	10.19	10.19
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19
221	住房保障支出	6.00	6.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

编制单位：802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市双桥经开区商贸流通服务中心				部门支出预算数	148.39
当年整体绩效目标	以产业发展为中心，坚持创新驱动与智能改造相结合、招商引资与优化产业布局相结合；加强科技创新，突出转型升级，做大做强工业经济；坚持招商引资，有效整合资源，释放经济发展活力；狠抓项目管理，强化投资拉动，增添经济发展动能创新服务思维；深化改革创新，完善配套措施，提升营商服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	可研报告	20%	册	=	1	是
	产出指标	质量指标	优化物流基础设施	20%	个	=	1	是
	效益指标	经济效益	降低企业物流成本	25%	百分比	=	20	是
	效益指标	社会效益	企业满意度	15%	百分比	=	96%	是
	产出指标	数量指标	铁路枢纽	10%	条	=	100%	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

802002-重庆市双桥经开区商贸流通服务中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

附件下载：

部门预算公开表商贸 (1).xlsx

扫一扫在手机打开当前页