根据经开区财务局《重庆市双桥经济技术开发区财务局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2022〕6号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1、预算项目情况分析。我单位2021年项目资金年初预算数为5711.06万元。其中经开区产业发展专项资金3077.32万元，2021年中央中小企业发展专项资金164万元，2021年第三批市工业和信息化专项资金563万元，服务企业专项经费23.39万元，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金500万元，企业安全环保专项经费10.09万元，2019年度重大新产品研发成本补助资金628万元，2020年重大新产品研发成本补助资金44.9万元，会计服务费5万元，项目前期专项经费26.06万元，规划编制费255.8万元，项目咨询服务评审费99.24万元，智慧园区建设专项经费99.95万元，区域整体评价编制费104.25万元，优化营商环境工作经费26.5万元，2021年招商引资工作预算经费27.69万元，审批中心运行经费4.12万元，统计业务专项经费30万元，会展经费18.78万元，创文明城区专项经费2.96万元。

2、项目组织情况分析。本着便于管理的原则，我单位设有办公室、综合规划科、投资管理科、产业发展科、统计科5个科室，代管两个事业单位（重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心和重庆双桥经开区商贸流通服务中心）。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3、项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报局党组会会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向分管领导和主要领导通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。经开区财务局下达我局2021年产业发展专项资金，2021年中央中小企业发展专项资金，2021年第三批市工业和信息化专项资金，服务企业专项经费，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金，企业安全环保专项经费，2019年度重大新产品研发成本补助资金，2020年重大新产品研发成本补助资金，会计服务费，项目前期专项经费，规划编制费，目咨询服务评审费，智慧园区建设专项经费，区域整体评价编制费，优化营商环境工作经费，2021年招商引资工作预算经费，审批中心运行经费，统计业务专项经费，会展经费，创文明城区专项经费等20个项目资金5711.06万元。全部来自区财政资金，截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。紧紧围绕“工业强区”“做强经开区”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为企业提供良好的服务和营造优质的营商环境，推动经济增长由负转正，高质量发展态势持续向好，社会大局和谐稳定。2021年经我局申报并经经开区财务局批准下达产业发展专项资金，2021年中央中小企业发展专项资金，2021年第三批市工业和信息化专项资金，服务企业专项经费，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金，企业安全环保专项经费，2019年度重大新产品研发成本补助资金，2020年重大新产品研发成本补助资金，会计服务费，项目前期专项经费，规划编制费，目咨询服务评审费，智慧园区建设专项经费，区域整体评价编制费，优化营商环境工作经费，2021年招商引资工作预算经费，审批中心运行经费，统计业务专项经费，会展经费，创文明城区专项经费等20个项目资金5711.06万元，截止2021年底，已全部使用资金5711.06万元，资金执行率为100％。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我局的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报局党组会会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向局党组会会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

二、绩效评价基本情况。

（一）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实帮助企业解决困难、提供良好的营商环境。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2021年，规上工业总产值完成406.6亿元、同比增长19.7%左右（下同）；规上工业销售收入完成390亿元、增长21.3%以上；规上工业利润总额实现36.8亿元，利润率达到9.05%，增长3.4%；工业投资完成59亿元、增长15%；工业实缴税金6.7亿元、增长23.7%，占全区62.5%，工业增值税4.4亿元、增长16.6%，占全区64.2%。

（2）质量指标。2021年，经发局牵头开展经开区“十四五”规划、《产业发展规划》《中国西部专用车产业基地规划》《静脉产业发展规划》等规划编制；梳理经开区龙头骨干企业产业链信息，绘制经开区产业链图谱，完成经开区特色产业链条分析，理清“3+1”重点产业发展思路。汽摩产业实现产值138.63亿元；电子信息产业实现产值90.77亿元、增长45.3%；静脉产业实现产值127.62亿元、增长35.91%。成功获批重庆市专用车特色产业基地，大足国际商贸物流园已纳入重庆市第一批市级多式联运示范工程项目、成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划，已获得成铁可研批复，同意接轨建设。规上企业研发投入申报量达8.3亿元，R&D达到2.2%。15家企业成功认定高新技术企业，高企总数达到47家。汽研院、长足飞越成功申报市级博士后工作站。

（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金5711.06万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。2021年，经开区规上工业总产值完成406.6亿元、同比增长19.7%左右（下同）；规上工业销售收入完成390亿元、增长21.3%以上；规上工业利润总额实现36.8亿元，利润率达到9.05%，增长3.4%；工业投资完成59亿元、增长15%；工业实缴税金6.7亿元、增长23.7%，占全区62.5%，工业增值税4.4亿元、增长16.6%，占全区64.2%。。

（2）社会效益。加强项目招投标监管，于2021年12月实现项目全流程电子招标，完成招标采购项目59个，资金节约率为16 %。开展电力和燃气优化营商环境专项活动，平均接电时间由4.23天压减到3.47天，压缩比例18%。平均通气时长压缩至2天，压缩比例33%。实施“上云上平台”项目28个，通过“两化融合”贯标企业9户，创建数字化车间2个，建设数字化生产线60条，节约用工人数800人以上。

（3）生态效益。帮助20家企业进入重庆市绿色工厂培育名单，双钱轮胎获得国家绿色工厂；新评定重庆市重大新产品8个；入选重庆市“双百企业”9家；获得国家级专精特新“小巨人”称号企业3家；认定为重庆市企业技术中心企业5家、中小企业技术研发中心企业7家、重点电子企业5家。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过局党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2021年预组织筹办再生资源论坛会，但由于疫情原因，会议未如期举办。

2、2021年国家级经开区创建工作推进比较缓慢，下一步将着力抓好该项工作。

3.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度还不够完善，下一步进一步细化完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。  

重庆市双桥经济技术开发区经济发展局

                     2022年3月24日