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索引号: 009347908/2019-00001 发布机构: 区国资中心
生成日期: 2019-02-27 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

重庆市大足区国有资产管理中心2019年部门预算情况说明

重庆市大足区国有资产管理中心2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市大足区国有资产监督管理委员会于201918日成立,相关职能职责暂由重庆市大足区国有资产管理中心代为执行。

(一)原国资中心职能职责。

宗旨:履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;

主要职责任务:协助主管部门开展以下工作:指导推进区属国有企业的改革和重组;承担区属国有企业国有资产综合监管职责;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;负责区属国有重点企业监事会工作;对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等;负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

具体职责任务:

1.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规,对所出资企业履行出资人职责,维护所有者权益;

2.协助主管部门指导推进区属国有企业的改革和重组;协助主管部门指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推进管理现代化;

3.探索有效的企业国有资产经营、监管体制和方式,协助主管部门对企业国有资产的保值增值情况进行监管;

4.协助主管部门指导、监督、审批区属国有重点企业融资计划、投资项目、债务偿还等工作。

5.协助主管部门依照规定向区属国有重点企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

6.协助主管部门依照法定程序对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

7.协助主管部门负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

8.履行出资人的其他职责和承办市国资委、区委和区政府交办的其他事项。

(二)原国资中心单位构成。

原重庆市大足区国有资产管理中心隶属于重庆市大足区财政局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科;年末在职人员13人,其中行政人员2人、事业11人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入387.6万元,一般公共预算财政拨款支出387.6万元,比2018年增加137.82万元。其中:基本支出207.6万元,比2018年增加107.82万元,主要原因是在职人员新调入5人,导致人员经费预算支出增加,基本支出主要用于保证在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出180万元,比2018年增加30万元,主要原因是计划在2019年新增购置资金集中管理系统软件一套,项目支出主要用于区属国有企业资金集中管理系统建设和资产管理信息系统建设维护、国资系统与各金融机构对接融资工作以及全区国有企业监管等重点工作。

2019年本单位无政府性基金收支预算。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算4.6万元,比2018年减少5.1 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费4.6万元,比2018年减少0.1万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少5万元,主要原因是事业单位车改后未安排公务用车运行维护费用;公务用车购置费0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位是公益一类事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

dzgzzx@163.com


财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
    
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入387.60   一、本年支出387.60387.60

一般公共预算拨款387.60一般公共服务支出171.71171.71

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出20.0920.09

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出8.058.05

  二、上年结转0.00资源勘探信息等支出180.00180.00

一般公共预算拨款0.00住房保障支出7.747.74

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数387.60支出总数387.60387.600.00
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  
单位:万元
功能分类科目2018年预算数2019年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计249.78387.60207.60180.00
201一般公共服务支出76.07171.71171.71
20106财政事务76.07171.71171.71
2010650事业运行76.07171.71171.71
208社会保障和就业支出13.0720.0920.09
20805行政事业单位离退休12.8619.7719.77
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.4712.9112.91
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.395.165.16
2080599其他行政事业单位离退休支出1.001.701.70
20899其他社会保障和就业支出0.210.320.32
2089901其他社会保障和就业支出0.210.320.32
210卫生健康支出5.568.058.05
21011行政事业单位医疗5.568.058.05
2101102事业单位医疗5.568.058.05
215资源勘探信息等支出150.00180.00
180.00
21507国有资产监管150.00180.00
180.00
2150799其他国有资产监管支出150.00180.00
180.00
221住房保障支出5.087.747.74
22102住房改革支出5.087.747.74
2210201住房公积金5.087.747.74






一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计207.60142.6664.95
301工资福利支出140.96140.96
  30101  基本工资30.0230.02
  3010701  奖励绩效工资9.899.89
  3010702  基础绩效工资23.0823.08
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费12.9112.91
  30109  职业年金缴费5.165.16
  30110  职工基本医疗保险缴费5.495.49
  30112  其他社会保障缴费3.433.43
  30113  住房公积金7.747.74
  30199  其他工资福利支出43.2343.23
302商品和服务支出64.95
64.95
  30201  办公费9.33
9.33
  30205  水费0.10
0.10
  30206  电费0.20
0.20
  30207  邮电费1.20
1.20
  30211  差旅费22.00
22.00
  30215  会议费2.00
2.00
  3021601  培训费2.47
2.47
  30216  培训费1.50
1.50
  30217  公务接待费4.60
4.60
  30226  劳务费10.00
10.00
  30228  工会经费1.29
1.29
  30229  福利费1.94
1.94
  30299  其他商品和服务支出8.32
8.32
303对个人和家庭的补助1.701.70
  30399  其他对个人和家庭的补助支出1.701.70





一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
2018年预算数2019年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费
9.700.005.000.005.004.704.600.000.000.000.004.60












政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







部门收支总表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入387.60一般公共服务支出171.71
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出20.09
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出8.05
事业收入0.00资源勘探信息等支出180.00
事业单位经营收入0.00住房保障支出7.74
其他收入0.00

















本年收入合计387.60本年支出合计387.60
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计387.60支出总计387.60
部门收入总表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计387.60
387.60






201一般公共服务支出171.71
171.71






20106财政事务171.71
171.71






2010650事业运行171.71
171.71






208社会保障和就业支出20.09
20.09






20805行政事业单位离退休19.77
19.77






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91
12.91






2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.16
5.16






2080599其他行政事业单位离退休支出1.70
1.70






20899其他社会保障和就业支出0.32
0.32






2089901其他社会保障和就业支出0.32
0.32






210卫生健康支出8.05
8.05






21011行政事业单位医疗8.05
8.05






2101102事业单位医疗8.05
8.05






215资源勘探信息等支出180.00
180.00






21507国有资产监管180.00
180.00






2150799其他国有资产监管支出180.00
180.00






221住房保障支出7.74
7.74






22102住房改革支出7.74
7.74






2210201住房公积金7.74
7.74






部门支出总表
单位: 重庆市大足区国有资产管理中心  单位:万元
科目编码科目名称  基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计387.60207.60180.00


201一般公共服务支出171.71171.71



20106财政事务171.71171.71



2010650事业运行171.71171.71



208社会保障和就业支出20.0920.09



20805行政事业单位离退休19.7719.77



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9112.91



2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.165.16



2080599其他行政事业单位离退休支出1.701.70



20899其他社会保障和就业支出0.320.32



2089901其他社会保障和就业支出0.320.32



210卫生健康支出8.058.05



21011行政事业单位医疗8.058.05



2101102事业单位医疗8.058.05



215资源勘探信息等支出180.00
180.00


21507国有资产监管180.00
180.00


2150799其他国有资产监管支出180.00
180.00


221住房保障支出7.747.74



22102住房改革支出7.747.74



2210201住房公积金7.747.74




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